龍南市人民政府辦公室2022年度決算

目    錄

第一部分  龍南市人民政府辦公室概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市人民政府辦公室概況

一、單位主要職責

（一） 辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和市委公文的呈（傳）閱以及有關文電處理工作。

（二） 研究市政府各部門、各鄉鎮人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府審定。

（三） 負責組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（四） 負責市政府會議的組織協調工作，協助市政府領導組織實施會議決定事項。

（五） 根據市政府領導指示或辦理文件的需要，對市政府各部門之間、鄉鎮政府之間、部門與鄉鎮政府之間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報市政府領導決定。

（六） 督促檢查市政府各部門和各鄉鎮政府對上級黨委、政府和市委、市政府公文、會議決定事項以及領導有關指示的貫徹落實。

（七） 根據市政府領導的指示或工作需要，組織專題調查研究，及時反映情況，提出意見。

（八） 指導、協調、監督全市政府信息公開工作。

（九） 負責全市政府系統信息工作。

（十）負責與市人大常委會辦公室、市政協辦公室聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協提案。

（十一）負責市政府全體會議、市政府黨組會議、市政府常務會議、市長辦公會議等會議的會務工作。

（十二）負責市政府領導、市直部門有關人員參加外部會議、活動的通知、協調、銜接工作。

（十三）負責上級領導、其他市（市、區）政府領導來龍南視察、慰問、考核、調研的組織協調工作。

（十四）負責貫徹落實上級有關金融工作政策，研究制定全市金融發展規劃和工作計劃。

（十五）貫徹執行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規以及市委、市政府的決策部署，牽頭擬訂全市“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進、指導協調、督促考核全市政務服務和政府職能轉變工作，協調解決改革過程中的重大問題。

（十六）貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署，統籌全市行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。

（十七）貫徹執行黨和國家對外方針政策法規，貫徹落實市委、市政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執行有關外事政策的具體措施；負責擬訂全市外事工作管理意見和規范性文件。

（十八）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關轉交及市政府領導交辦的有關信訪事項。

（十九）負責市政府辦公室機關保密和檔案工作；負責市政府、市政府辦公室的印鑒管理和使用。

（二十）負責市政府機關后勤事務管理工作。

（二十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、單位基本情況

本單位代管1個事業單位：龍南市大數據中心（2022年1-3月），根據《關于調整市政務服務管理辦公室名稱等機構編制事項的通知》（龍編字2022 2號）文件，4月起不再保留市大數據中心。

本單位2022年年末實有人數38人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計890.08萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少84.87萬元，下降8.7%；本年收入合計890.08萬元，較2021年減少84.87萬元，下降8.7%，主要原因是：年末有128.55萬元支付令未予清算支付，未計入收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入890.08萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計890.08萬元，其中本年支出合計890.08萬元，較2021年減少84.87萬元，下降8.7%，主要原因是：年末有128.55萬元支付令財政未予支付；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無變動。

本年支出的具體構成為：基本支出633.28萬元，占71.2%；項目支出256.8萬元，占28.85%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。    

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數890.08萬元，決算數為890.08萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為850.56萬元，決算數為850.56萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行支付一般公共服務支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為39.52萬元，決算數為39.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行支付社會保障和就業支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出633.28萬元，其中：

（一）工資福利支出621.98萬元，較2021年減少49.96萬元，下降7.4%，主要原因是：2021年在職人員45人，2022年在職人員38人，人員減少工資福利支出相應減少。

（二）商品和服務支出0萬元，較2021年減少289.58萬元，下降100%，主要原因是：商品和服務支出在項目支出中體現。

（三）對個人和家庭補助支出11.3萬元，較2021年減少2.13萬元，下降15.9%，主要原因：年末未清算婦女衛生費。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為71.27萬元，決算數為49.56萬元，完成全年預算的69.5%，決算數較2021年增加32.82萬元，增長196.1%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為10萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無變化，未開展因公出國活動。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為無此項支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為16萬元，決算數為9.42萬元，完成全年預算的58.88%，決算數較2021年減少0.44萬元，下降4.5%，主要原因是嚴格執行公務接待制度規定，接待上不鋪張浪費。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待制度規定，接待上不鋪張浪費。全年國內公務接待批，累計接待71人次，其中外事接待0批，累計接待647人次，主要為：來龍南投資考察的客商。

（三）公務用車購置及運行維護費支出40.14萬元，其中公務用車購置全年預算數為33.27萬元，決算數為33.27萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加33.27萬元，增長100%，主要原因是根據龍府批〔2022〕3號文件，采購一輛機要通信用車一輛應急保障用車，全年購置公務用車2輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：根據龍府批〔2022〕3號文件，采購一輛機要通信用車一輛應急保障用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為12萬元，決算數為6.87萬元，完成全年預算的57.3%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是科學管理公務用車，完善公務用車審批制度，年末公務用車保有3輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：科學管理公務用車，完善公務用車審批制度。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少289.58萬元，降低100%，主要原因是：商品和服務支出在項目支出中體現。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額44.18萬元，其中：政府采購貨物支出44.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額44.18萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公車改革時移交給公車中心車輛，但賬面價值仍在政府辦體現。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目18個全面開展績效自評，共涉及資金256.8萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“文電收發運轉”、“檔案管理及進館項目”等18個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出256.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，以績效為核心導向，實現資金使用與管理效益最大化。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，以績效為核心導向，實現資金使用與管理效益最大化。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成總體情況分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（見附件）。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“市政府值班室運行經費”、“檔案管理及進館項目”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門評價報告 (檔案管理及進館項目)部門評價報告 (市政府值班室運行經費)部門整體支出績效自評報告（2023政府辦）龍南市人民政府辦公室項目支出績效自評表 (政府辦）項目支出績效自評表