龍南市農業農村局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市農業農村局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  龍南市農業農村局概況

一、部門主要職能

龍南市農業農村局是主管農業農村工作的市政府組成部門，主要職責是：

 (一)貫徹落實中央、省、市和市委、市政府有關農業農村工作的方針、政策、工作部署及涉農法律法規;在全市經濟社會發展總體規劃的框架內，擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農墾等農業產業(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。

(二)指導全市種植業、畜牧業、漁業等農業生產及農村環保能源、農墾、農業機械化的監督管理;主管全市果苗調運工作，參與果苗質量督查;指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理;指導農村集體經濟組織的資產、財務管理，監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作;指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展;參與農村綜合改革和社會事業發展工作。

(三)組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，指導糧食等主要農產品生產，引導農業產業結構調整和產品品質的改善;會同有關部門編制農業項目規劃，提出相關支持農業發展的項目安排意見，組織、指導和監督項目實施;編報部門預算并組織執行。

(四)擬訂農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策，組織農業科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作，指導農技推廣體系改革與建設;承擔農村勞動力轉移就業培訓工作，開展農民實用人才科技教育。推進農業農村人才工作。擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

(五)加強農業執法的力度;做好農業法律法規宣傳實施工作;負責查處坑農、損農、害農的案件，建立鄉鎮綜合檢查與市級專業執法協調配合機制。

(六)管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，承擔相關農業統計工作;指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作;發布農業農村經濟信息，承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

(七)負責主管產業產品和種子、化肥、農藥、獸藥等有關農業投入品的質量監測、鑒定和監督管理;組織監督農業行業標準化的實施工作;促進農產品質量安全的監督管理。

(八)負責初級農產品生產環節安全的監督管理，動植物內外檢疫(不含森林植物內檢)和獸藥、飼料、獸醫衛生監督以及漁政管理工作。負責全市農業防災減災，農作物重大病蟲害防治工作，監測、報告、發布農業災情，組織農業救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督動植物的防疫檢疫工作，及時報告疫情并組織撲滅。

與市生態環境局的有關職責分工。市生態環境局統一行使農業農村領域各類污染排放監管與行政執法職責。市農業農村局牽頭組織改善農村人居環境、農業污染源頭減量和廢棄物資源化利用工作。

(九)貫徹執行畜禽屠宰行業產業政策，研究提出轄區內畜禽屠宰行業具體產業政策的落實措施，按上級規劃做好轄區內規劃的實施工作

(十)統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。組織改善農村人居環境，組織實施新農村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。監督指導農業和糧食行業安全生產工作，負責飼料企業、糧食企業、農產品加工企業的安全監督檢查和安全生產標準化建設。負責農藥監督管理工作，承擔農藥使用環節安全指導工作;指導農村可再生能源綜合開發利用的安全管理;指導畜禽屠宰行業安全生產工作。負責拖拉機(變型機)、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、牌證管理和安全監督檢查。負責“平安漁業”“平安農機”活動組織實施。

(十一)審批或申報農業、土地綜合開發利用、畜牧業、水產業等農業投資項目，負責全市農田整治項目、農田水利建設項目的實施，參與開展永久基本農田保護及耕地保護責任目標考核工作。

(十二)擬訂全市農業綜合開發政策，制定項目管理辦法及有關項目建設和資金管理方面的實施意見;制定全市農業綜合開發的總體發展戰略，編制農業綜合開發中長期規劃和年度計劃，負責上級立項的農業綜合開發項目的項目安排、計劃審批;督促檢查、驗收和結算農業綜合開發項目。

(十三)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市農業農村局本級。

本部門2022年年末實有人數101人，其中在職人100人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 221 人。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計18174.22 萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加3207.79萬元，增長21.4%；本年收入合計18174.22萬元，較2021年增加3207.79 萬元，增長21.4 %，主要原因是：節能環保支出較上年增加115.74萬元，城鄉社區支出較上年增加7479.88萬元，災害防治及應急管理支出較上年增加821萬元，農林水支出較上年減少2831.81萬元，糧油物資儲備支出較上年減少362.81萬元，抗疫特別國債安排的支出較上年減少823.1萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入18174.22萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計18174.22 萬元，其中本年支出合計18174.22萬元，較2021年增加3207.79萬元，增長21.4 %，主要原因是：節能環保支出較上年增加115.74萬元，城鄉社區支出較上年增加7479.88萬元，災害防治及應急管理支出較上年增加821萬元，農林水支出較上年減少2831.81萬元，糧油物資儲備支出較上年減少362.81萬元，抗疫特別國債安排的支出較上年減少823.1萬元，年末結轉和結余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %。

本年支出的具體構成為：基本支出1274.96萬元，占7.2 %；項目支出16899.26萬元，占92.98 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為7028.57   萬元，決算數為18174.22萬元，完成年初預算的258.6 %。其中： 

（一）社會保障和就業支出年初預算數為100.04萬元，決算數為73.83萬元，完成年初預算的73.8 %，主要原因是：退休職工死亡撫恤金較上年減少。

（二）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為184.29  萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：受污染更低安全利用治理項目增加44.79萬元；農用地污染治理項目增加79.4萬元；受污染耕地安全利用及嚴格管控項目增加59.72萬元；受污染耕地治理經費增加0.38萬元。

（三）城鄉社區支出年初預算數為4228萬元，決算數為7604.88萬元，完成年初預算的179.9%，主要原因是：交通沿線村點建筑立面整治提升項目增加3020.55萬元。

（四）農林水支出年初預算數為2110.03萬元，決算數為6550.27萬元，完成年初預算數的310.4%，主要原因是上級項目撥款具有不確定性，年初預算只是單位一般行政管理事務款項支出數和市本級安排的病蟲害控制、農產品質量安全、農村社會事業、農田建設農業保險保費補貼款項的支出數，而決算數包括農業支出中上級安排的病蟲害控制、農產品質量安全、農村社會事業、農田建設農業保險保費補貼款項支出和農業生產發展、農村綜合改革、普惠金融發展支出科目、其他農業項目支出及農林水支出的其他農業農村科目的支出，且支出金額都比預算數有所增加，項目支出預決算相差幅度很大，主要增加有鞏固脫貧銜接鄉村振興項目（龍南市贛深高鐵、大廣高速復線沿線環境整治項目資金、設施蔬菜建設獎補資金）共計1349.33萬元；防災救災項目增加112.07萬元；農田建設項目較年初預算增加684.1萬元；其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金、市級財政銜接推進鄉村振興補助資金(市級種糧農民一次性補貼、設施蔬菜建設獎補資金)共計 1007.76萬元；普惠金融發展支出較年初預算增加199.87萬元。

（五）糧油物資儲備支出年初預算數為552萬元，決算數為758.54萬元，完成年初預算數的137.4%，主要原因是糧食安全保障調控和應急設施項目中央基建投資預算（糧食儲備中心庫建設）資金增加。

（六）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為821萬元，完成年初預算數的100%，主要原因是其他自然災害防治支出821萬元。

（七）其他支出年初預算數2783.84萬元，決算數2171.84萬元，完成年初預算的78.0%，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出項目較上年減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1274.96元 

（一）工資福利支出1049.69萬元，較2021年減少232.12萬元，下降19.0%，主要原因是人員獎金、其他工資福利支出較上年減少

（二）商品和服務支出133.23萬元，較2021年減少155.83萬元，下降53.9%，主要原因是辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費等費用較上年減少，

（三）對個人和家庭補助支出92.04萬元，較2021年減少68.33萬元，下降42.6%，主要原因是：撫恤金、醫療費補貼較上年減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：未發生資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為37萬元，決算數為26.52萬元，完成年初預算數的71.68%，決算數較2021年減少0.15萬元，下降0.6%，其中

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無人員因公出國（境）。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無人員因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0 人次，主要為：無人因公出國（境）。

（二）公務接待費支出全年預算數為30萬元，決算數為20.52萬元，完成全年預算的68.4%，較2021年減少0.05萬元，下降0.2%，主要原因是壓減三公經費開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是：因疫情原因，減少相關單位及企業交流往來。全年國內公務接待192批，累計接待1261人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次，主要為：上級單位工作檢查、正常公務接待等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無車輛購置計劃。全年購置公務用車0 輛。決算數較與全年預算數持平；主要原因是：當年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為7萬元，決算數為6萬元，完成全年預算的 85.71%，決算數較2021年減少0.1萬元，下降1.6%，主要原因是壓減三公經費支出。年末公務用車保有1  輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：嚴格控制三公經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出133.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少155.83萬元，下降53.9%，主要原因是：辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費等費用較上年減少，落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額258.40萬元，其中：政府采購貨物支出258.40萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額258.4萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級51個全面開展績效自評，共涉及資金11542.88萬元，占項目支出總額的68.3%。    

組織對“2022年度到戶產業獎補項目”、“實際種糧農民一次性補貼”等2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1260.69萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年度到戶產業獎補項目實施將農業產業提升作為助推群眾增收的關鍵舉措，深入激發并不斷增強脫貧群眾和監測對象內生發展動力，聚力支持鼓勵有勞動力的脫貧群眾和監測對象家庭充分發展產業，持續增加脫貧群眾和監測對象收入。

通過實際種糧農民一次性補貼資金，保障種糧農民合理收益，穩定種糧農民積極性。補貼糧食作物面積達12.31萬畝，符合條件的補貼對象發放率達100%。補貼資金發放程序規范性達100%。補貼資金到戶時間9月30日前，補貼資金執行率達100%。使用資金無重大違規違紀問題。糧食補助面積保持穩定，農民糧食生產積極性保持穩定。農民對補貼政策落實滿意度達90%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  11542.89萬元，政府性基金預算支出5356.38 萬元。從評價情況來看，2022年，我局以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控；三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告；四是強化評價結果運用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接；五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

（二） 部門決算中項目績效自評結果。

龍南市農業農村局2022年度部門績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

龍南市農業農村局于2019年1月31日掛牌，是市政府主管農業農村工作的政府工作部門。內設辦公室（文秘股）、農業股（種養殖業管理股）、農村股、項目股（科教股）、監管股（行政審批服務股）、糧食流通管理股等6個股室；下設市農業技術推廣中心、市農業綜合行政執法大隊2個副科級事業單位。現有在編在崗職工100人，臨聘人員9人，離退休人員221人。

龍南市農業農村局項目績效目標監控開展時間為2022年1月1日至2022年12月31日。采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較。上半年農業農村各項工作實現良好開局，基本實現了年初預定的績效目標。1-12月完成新農村建設點88個，占全年任務的100%，新增高標準農田面積5105畝，全面完成全年任務，新增高效節水灌溉面積500畝，糧食、蔬菜、畜牧水產品產量穩步提升，農業風險保障水平高于上年。農村人居環境治理覆蓋面達90% 、完成農產品抽樣檢測1920批次，完成任務實現，抽樣檢測合格率達98%；強農惠農補貼資金全部及時發放到位；農村土地承包和三資管理水平不斷提高，農民和受益對象滿意度不斷提升。

二、單位自評工作開展情況

我部門強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效，無效必問責”。我單位嚴格履行“三重一大”報備制度（大額支出/重大項目），2022年我單位項目由業務科室做出項目實施方案明細，上報黨組會，局長辦公會進行研究；經會議研究討論通過后再實施。為做好年度績效評價工作，規范和加強專項資金管理，切實提高資金的使用績效和管理水平，采取單位自評的方式，對2022年度項目開展績效評價工作。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告，對評價結果進行整改，充分運用分析評價改進單位工作。

三、綜合評價結論

我部門較好地完成了2022年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。截止2022年年底資金執行率88.59%，完工項目驗收率達到100%。其中，財政撥款資金執行率為年初預算數的87.06%，其他資金執行率為年初預算數的99.63%，綜合評價為優。

四、績效目標完成情況總體分析

我部門全年項目批復金額34050.50萬元，全年執行數30164.71萬元，截至2022年12月31日執行率88.59%，預算執行率存在一定偏差。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

造成偏離績效目標的主要原因：一是部分項目資金下撥較遲，造成項目報賬不及時，資金支付不及時；二是部分項目實施不及時，導致部分財政資金申撥滯后，存在延期支付情況。要全面完成全年預定的績效目標任務，必須強化項目實施調度，使業務科室自覺參與到績效管理當中，年中對整體績效目標完成情況進行分析，及時調整預算項目執行情況，發揮財政資金實際效果。

六、 績效自評結果擬應用和公開情況

我局將進一步強化單位內部控制和監督，將自評結果反饋至各業務股室，并明確整改落實期限，同時將績效評價結果編入本年度決算依法予以公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“2022年度到戶產業獎補項目”、“實際種糧農民一次性補貼”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

 “三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附    件

2022年到戶產業獎補項目部門評價報告2022年到戶產業獎補項目部門評價評分表2022年龍南市農業農村局部門整體績效自評表部門評價報告 (一次性補貼)部門評價評分表 (一次性補貼)龍南市農業農村局2022年度部門績效評價報告龍南市農業農村局2022年度部門績效自評總報告龍南市農業農村局2022年度部門決算公開龍南市農業農村局2022年度決算公開表