龍南市人力資源和社會保障局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  龍南市人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規，擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃，并監督檢查實施情況。

（二）負責全市人力資源和社會保障的行政許可工作，擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作。擬訂統籌城鄉的全市就業發展規劃,完善公共就業服務體系,組織落實就業援助制度和職業技能鑒定制度，完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,落實高校畢業生就業政策；落實支持創業人員創業擔保貸款貼息政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵辦法。

（四）統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系,貫徹實施養老、失業、工傷等社會保障相關政策措施。貫徹執行中央、省、 市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。

（五）負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）負責全市事業單位人事管理,會同有關部門擬訂全市事業單位工作人員工資收入分配制度改革實施意見,建立全市企事業單位工作人員工資正常增長和支付保障機制,貫徹執行企事業單位工作人員福利和離退休政策。

（七）會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理工作。 制定專業技術人員管理和繼續教育辦法,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔、培養工作。

（八）負責全市事業單位工作人員綜合管理，辦理有關人員調配、轉移手續和特殊人員安置工作，會同有關部門擬定我市榮譽制度和政府獎勵制度。

（九）會同有關部門擬訂全市農民工工作規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

（十）貫徹落實全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制，擬定消除非法使用童工辦法和女工、未成年工特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

（十一）督促用人單位參加工傷保險，做好職業病人的社會保障工作；向用人單位和從業人員宣傳職業病待遇；會同有關部門做好農民工的安全生產培訓工作，將安全防護技能納入農民工技能培訓。負責工傷認定、組織勞動能力鑒定工作，指導用人單位、工傷保險經辦機構落實工傷待遇。負責技工學校、職業培訓機構的安全監督管理，依法查處不具備安全條件的培訓機構。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：龍南市人力資源和社會保障局機關、龍南市社會保險服務中心、龍南市就業創業服務中心。

本部門2022年年末實有人數103人，其中在職人員103人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員33人。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見附表 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計26,498.26萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計26,498.26萬元，較2021年增加8085.41萬元，增長43.9%，主要原因是：一是財政對企業職工基本養老保險基金補助增加7010.38萬元，財政對城鄉居民養老保險基金補助增加9085.9萬元，財政對機關事業單位基本養老保險基金的補助減少了6969.76萬元；二是2022年度就業補助資金減少了353萬元，主要用于公共就業創業服務；三是減少了穩就業、保用工、促發展和就業扶貧工作的生活補助1200萬元；四是2022年公益性崗位補貼、2021年“三支一扶”大學生安家費、國有企業退休人員檔案管理費等項目經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入26,498.26萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計26,498.26萬元，其中本年支出合計26,498.26萬元，較2021年增加8085.41萬元，增長43.9%，主要原因是：一是財政對企業職工基本養老保險基金補助增加7010.38萬元，財政對城鄉居民養老保險基金補助增加9085.9萬元，財政對機關事業單位基本養老保險基金的補助減少了6969.76萬元；二是2022年度就業補助資金減少了353萬元，主要用于公共就業創業服務；三是減少了穩就業、保用工、促發展和就業扶貧工作的生活補助1200萬元；四022年公益性崗位補貼、2021年“三支一扶”大學生安家費、國有企業退休人員檔案管理費等項目經費增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出21,364.91萬元，占80.6%；項目支出5,133.35萬元，占19.4%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為27091.04萬元，決算數為26498.25萬元，完成年初預算的97.8%。其中：

    （一）社會保障和就業支出年初預算數為26154.19萬元，決算數為25545.71萬元，完成年初預算的97.7%，主要原因是：一是2022年公益性崗位補貼、2021年“三支一扶”大學生安家費、事業編招聘以及選調考試項目經費的增加；二是2022年初預算數中對機關事業單位基本養老保險的補助為5900萬元，決算數為2315萬元；三是新增穩就業、保用工、促發展和公共就業創業服務補助。

（二）衛生健康支出年初預算數為27.6萬元，決算數為26.74萬元，完成年初預算的96.9%，主要原因是：一是遺屬補助標準提高以及退休人員基本醫療保險基數的增加；二是2022年度增加了一名退休人員，故事業單位醫療支出減少。

（三）農林水支出年初預算數為897萬元，決算數為922.29萬元，完成年初預算的102.8%，主要原因是：創業擔保貸款發放貼息資金的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出21364.91萬元，其中：

（一）工資福利支出1,201.12萬元，較2021年減少23.36萬元，下降1.9%，主要原因是：人員調出工資福利等支出減少以及年度考核獎金減少。

（二）商品和服務支出491.58萬元，較2021年減少140.03萬元，下降22.2%，主要原因是：差旅費、專用材料費、工會經費以及福利費等列入項目支出開支。

（三）對個人和家庭補助支出19,672.21萬元，較2021年增加6994.91萬元，增長55.2%，主要原因是：一是2022年度公共就業創業服務的各項支出全部在項目支出中列支，故基本支出減少；二是減少了穩就業、保用工、促發展和就業扶貧工作的生活補助1200萬元；三是財政對企業職工基本養老保險基金補助增加7010.38萬元，財政對城鄉居民養老保險基金補助增加9085.9萬元，財政對機關事業單位基本養老保險基金的補助減少了6969.76萬元。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少22.05萬元，增長100%，主要原因是：2022年度無其他資本性支出。

（五）債務利息及費用支出0萬元，較2021年增加  0萬元，增長0%。

（六）對企業補助支出0萬元，較2021年增加  0萬元，增長0%。

（七）其他支出0萬元，較2021年增加  0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21.72萬元，決算數為10.89萬元，完成預算的50.1%，決算數較2021年減少5.67萬元，下降34.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加 0萬元， 增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數不變的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為21.72萬元，決算數為10.89萬元，完成預算的50.1%，決算數較2021年減少5.67萬元，下降34.2%，主要原因是招商引資接待支出的減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照八項規定和市里有關接待標準，規范公務接待的程序，比如說接待要來電來函；規范公務接待的標準，源頭控制公務接待的次數等。全年國內公務接待99批，累計接待934人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：為專項檢查和招商引資洽談；二是為專項檢查、企業用工和交流學習接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出12.90萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）,決算數較2021年減少236.23萬元，減少94.8%，主要原因是：差旅費、專用材料費、工會經費以及福利費等列入項目支出開支。其中：辦公費6.67萬元，印刷費3萬元，水費0.05萬元，電費0.27萬元，郵電費1.93萬元，公務接待費0.98萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額166.82萬元，其中：政府采購貨物支出6.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出159.92萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的  0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

   （一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度項目支出全面開展績效自評，共有項目58個，涉及資金25374.21萬元。    

組織對2022年度“贛財社指[2021]84號關于提前下達2022年基本養老保險中央財政補助資金”項目、“就業補助支出-就業創業服務補貼-關于下達2022年中央就業補助資金的通知(贛市財社字【2022】30號)”項目等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2467萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0元。從評價結果來看，通過實施“贛財社指[2021]84號關于提前下達2022年基本養老保險中央財政補助資金”項目，按月發放機關事業單位養老保險待遇 領取人員中央基礎養老金，保障廣大機關事業單位退休人員老有所養，養老無后顧之憂。實施“就業補助支出-就業創業服務補貼-關于下達2022年中央就業補助資金的通知(贛市財社字【2022】30號)”項目自評覆蓋率達到100%，整體運行情況良好。

組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金25374.21萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價結果來看：本部門資金由市財政預算安排，市人社，市社保中心、市就創中心負責把關、審批及日常業務管理，市財政社保股負責支付審批和管理使用情況的核算。從查閱檔案、審核財務資料等情況來看，2022年度本系統資金管理的總體情況是規范的。

（二）部門決算中項目績效自評結果

在部門決算中反映“贛財社指[2021]84號關于提前下達2022年基本養老保險中央財政補助資金”“就業補助支出-就業創業服務補貼-關于下達2022年中央就業補助資金的通知(贛市財社字【2022】30號)”等2個項目績效自評結果。

1.“贛財社指[2021]84號關于提前下達2022年基本養老保險中央財政補助資金”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，基本養老保險中央財政補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1826萬元，執行數為1826萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按月發放機關事業單位養老保險待遇 領取人員中央基礎養金，保障廣大機關事業單位退休人員老有所養，養老無后顧之憂。；二是保質保量發放全年機關事業單位退休人員中央補助養老金。發現的問題及原因：一是管理措施不到位；二是預算編制不夠科學。下一步改進措施：一是在績效管理方面應進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、決算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以改善；二是加強決算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量

2.“就業補助支出-就業創業服務補貼-關于下達2022年中央就業補助資金的通知(贛市財社字【2022】30號)”自評綜述：根據年初設定的績效目標，社會保障和就業支出“就業補助支出-就業創業服務補貼-關于下達2022年中央就業補助資金的通知(贛市財社字【2022】30號)”績效自評得分為100分。項目全年預算數為641萬元，執行數為641萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是為落實好各項就業政策，規范就業補助資金管理，提高資金使用效益，總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金的使用效益；二是成立以主要領導為組長，分管領導為副組長，辦公室、財務股、各業務股室為成員的績效評價工作小組，對本單位該項目支出情況進行了評價，在資金使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規范；三是該項目決策符合政策制度規定，資金撥付及使用符合贛財社[2019]1號、贛市財社字[2022]30號文件規定；四是2022年度就業創業政策落實到位，補貼發放到位，進一步推進我市就業創業工作。評價結論：該項目績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，使用范圍過程中嚴格執行有關制度，完成良好，基本達到預期效果，促進了我市就業創業工作。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“贛財社指[2021]84號關于提前下達2022年基本養老保險中央財政補助資金”、“就業補助支出-就業創業服務補貼-關于下達2022年中央就業補助資金的通知(贛市財社字【2022】30號)”項目部門評價報告（見附件）。