龍南市林業局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市林業局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市林業局部門概況
一、部門主要職能
（一）部門主要職責
龍南市林業局是市政府主管林業工作的工作部門，為正科級，由市自然資源局統一領導和管理。主要職責是：
1.負責全市林業生態保護修復的監督管理。
2.組織開展全市林業生態保護修復和造林綠化工作。
3.負責全市森林、濕地資源的監督管理。
4.負責全市陸生野生動植物資源監督管理。
5.負責監督管理全市各類自然保護地。
6.負責推進全市林業改革相關工作。
7.制訂全市林業產業發展規劃和產業政策，指導和推動林業產業高質量、持續健康發展。
8.指導國有林場基本建設和發展、組織林木種子種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗生產經營行為，監管林木種苗質量。
9.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導下屬國有林場開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
10.承擔林業行業安全生產監督管理。
11.負責各類自然保護地、陸生野生動植物資源、濕地資源的監督管理，負責林業行業生態環境保護和節能減排工作。
12.監督管理林業項目資金和國有資產。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
市林業局內設辦公室、森林資源管理股（市林長辦公室）、造林綠化經營股（縣綠化委員會辦公室）、自然保護地管理股、政策法規與林業改革股、黨委機關6個股室。組建了市林業技術推廣中心（市自然保護地管理中心）和市林政管理稽查大隊2個事業單位，市林業技術推廣中心內設股級機構8個，分別為綜合股、森林資源培育股、森林資源利用股、林業產業服務股、林業有害生物防治檢疫站、森林生態安全股、國有林場和種苗股，下設一個分支機構，為棋棠山生態公益林林場。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市林業局。
本部門2021年年末實有人數76人，其中在職人員76人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員131人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計11055.6萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加(減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計11055.6萬元，較2020年減少4317.88萬元，下降28.09%，主要原因是：一是項目減少，如野生動物處置項目等；二是機構改革導致人員減少，人員經費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入11055.6萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計11055.6萬元，其中本年支出合計11055.6萬元，較2020年減少4317.88萬元，下降28.09%，主要原因是：一是項目減少，如野生動物處置項目等；二是機構改革導致人員減少，人員經費減少；三是厲行節約，減少開支；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加 0萬元，增長 0%，主要原因是：無此項支出。
本年支出的具體構成為：基本支出1401.37萬元，占12.68%；項目支出9654.23萬元，占87.32%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2022.67萬元，決算數為11055.6萬元，完成年初預算的546.58%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為6.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：主要為公益性崗位補貼0.77萬元、死亡撫恤5.89萬元。
（二）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為2394.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：主要為天然林管護支出1446.72萬元、天然林停伐補助825.37萬元等。
（三）農林水支出年初預算數為2022.67萬元，決算數為8654.56萬元，完成年初預算的427.88%，主要原因是：主要為 一般行政管理事務支出1198.93萬元、森林資源培育支出1944.92萬元，森林資源管理支出2719.23萬元、森林生態效益補償支出807.72萬元、其他林業和草原支出1179.15萬元等。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1401.37萬元，其中：
（一）工資福利支出969.66萬元，較2020年減少250.21萬元，增長下降20.51%，主要原因是：機構改革導致人員減少。
（二）商品和服務支出365.15萬元，較2020年減少206.75萬元，下降36.15%，主要原因是：一是厲行節約，減少開支，如壓減差旅費支出55%；二是租賃項目變動，年內租賃相關的支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出66.56萬元，較2020年減少12.35萬元，下降15.65%，主要原因是：撫恤金相比去年減少16.36萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加 0萬元，增長 0%，主要原因是：無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為55.5萬元，決算數為26.51萬元，完成預算的47.77%，決算數較2020年減少0.66萬元，下降2.41%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加 0萬元，增長 0%，主要原因是：無此項支出。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為29.5萬元，決算數為 19.75萬元，完成預算的66.95%，決算數較2020年減少0.61萬元，下降3.02 %，主要原因是:厲行節約，減少開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，減少開支。全年國內公務接待138批，累計接待1646人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：遵守八項規定，嚴格標準接待，控制費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6.75萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加0萬元，增長 0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為26萬元，決算數為6.75萬元，完成預算的25.96%，決算數較2020年減少0.04萬元，下降0.6%，主要原因是厲行節約，減少開支，年末公務用車保有4輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：加強公務用車管理，實行每車費用控制，減少了費用支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出365.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少206.75萬元，降低36.15%，主要原因是：一是機構改革后人員編制數量減少；二是落實過緊日子要求，壓減差旅費支出55%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額3992.2萬元，其中：政府采購貨物支出27.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3965.15萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其中其他用車主要為：用于防火巡查及林業有害生物防治；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目5個，涉及資金 4853.06 萬元。
組織對2021年度“鄉鎮森林防火經費”、“武當山風景管理工作經費”“林長辦工作經費（含鄉鎮）”“中央財政林業專項資金”“省級財政林業專項資金”等5個項目開展了部門評價，涉及資金4853.06萬元。從評價情況來看，通過實施“鄉鎮森林防火經費目”項做好了森林防火宣傳，加強日常巡查，森林防火意識明顯增強，森林火災得到了有效控制，對促進林業可持續發展的影響和作用。通過實施“武當山風景管理工作經費”項目發揮了較好的作用，管理和保護自然風景景觀、維護生物多樣性效果明顯。項目支出評價得分100分，評價結果等級為“優”。通過實施“林長辦工作經費（含鄉鎮）”項目發揮了較好的作用，各級林長辦運行正常，林長制工作正常開展。項目支出評價得分100分，評價結果等級為“優”。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金11055.6萬元。從評價結果來看：
1.森林資源管理和利用縱深推進。一是林長制建設步入正軌。11月7日，召開2021年度總林長會議，市委書記鐘旭輝同志高位推動林長制建設。16位市級林長開展林長制調研督導54次，以上率下，推動村、村、組級林長主動履職，138名專職護林員和450名貧困人口生態護林員積極作為，各級林長辦建設日趨規范，添置北斗巡護終端204部，“四單一函”制度執行有力，全年發放提示單18次，下發督辦函6次；二是重拳打擊涉林違法犯罪。組建林政管理稽查大隊，整合全市執法工作力量，嚴厲打擊涉林違法犯罪。2021年共受理涉林案件31起，辦結行政案件29起，移送公安機關偵辦2起。對農貿市場、餐飲單位、野生動物繁育場所和棲息地進行常態化聯合巡查。
2.營林造林碩果累累。組織開展區市領導全民義務植樹活動，申報建設森林鄉村9個，在棋棠山林場等10多處重點區域種植銀杏等各類彩葉彩花彩果珍貴特色樹木6218株。完成2020-2021年度低質低效林改造任務2.79361萬畝，完成率達103.6%。完成重點區域（四化）建設任務3853畝。實施人工造林面積5161.5畝，完成率達103.2%。
3.產業服務及發展勢頭正旺。多形式強化了技術服務指導，取得良好社會反響。全年完成新造油茶林2189.9畝，完成率達109.5%，改造低產油茶林3006.8畝，完成率達100.2%，提升低產油茶林1198.9畝，完成率達119.9%。扶持建設毛竹低產林改造和筍材兩用林建設示范基地1600多畝，林下經濟示范基地500多畝，其他中藥材基地170多畝。
4.林業生態安全穩中向好。森林防火態勢平穩，2021年全市發放《森林防火告知書》等格列各類宣傳資料50多萬份，發生森林火災（警）11起，比上年度下降26%。自然保護地的整合優化和專項整治持續推進。松材線蟲病防控蹄疾步穩，在2020-2021年度省、市松材線蟲病疫木清理成效評價中，位列全省前列，贛州市第一名。11月份，編制了松材線蟲病防控五年攻堅行動計劃和年度防控工作方案。
（二）項目支出績效自評結果。
在部門決算中反映“鄉鎮森林防火經費”、“武當山風景管理工作經費”等2個項目績效自評結果。
1、“林長辦工作經費（含鄉鎮）”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為46萬元，執行數為46萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：實現林長制全覆蓋，林長制管理工作常態化，森林培育機制健全，森林保護責任全部落實到位。
2、“武當山風景管理工作經費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：對武當山自然風景名勝區進行了重新勘界，完善管理，維護生物多樣。
（三）項目支出部門評價結果。
《鄉鎮森林防火經費項目支出部門評價報告》見附件。
（四）部門整體支出績效自評結果
《龍南市林業局2021年度部門整體支出績效自評報告》見附件。
第四部分 名詞解釋
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）：指林業局及其所屬單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出及其他項目支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）：反映各級財政部門對機關事業單位基本養老保險基金收支缺口的補助。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。
節能環保支出（類）天然林保護（款）其他天然林保護支出（項）：反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。
農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）：
反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
20220318龍南市林業局部門整體支出績效評價指標體系評分表
20220318龍南市林業局關于鄉鎮森林防火經費項目支出部門評價報告
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