龍南市程龍鎮人民政府本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市程龍鎮人民政府本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市程龍鎮人民政府本級部門概況
一、部門主要職能
(一) 加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
(二) 實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，推進鄉村綠色發展，加強農村基礎設施建設，深化農村精神文明建設，構建鄉村治理體系，堅決打贏脫貧攻堅戰，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，確保社會穩定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村民委員會健全自治平臺，組織村民和單位參與村建設和管理，推進村務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數43人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員10人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1075.52萬元，其中年初結轉和結余137.05萬元，較2019年減少120.29萬元，下降10.06%；本年收入合計938.48萬元，較2019年減少18.82萬元，下降1.97%，主要原因是：總人員減少2人（其中3月份調出1人，5月份林管站并入2人，9月份調出5人，11月份三支一扶轉編1人，12月份調出1人，新招錄1人，大學生村官轉編1人），以及減少一次性撫恤金支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入938.48萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1075.52萬元，其中本年支出合計854.89萬元，較2019年減少203.88萬元，下降19.26%，主要原因是：總人員減少2人（其中3月份調出1人，5月份林管站并入2人，9月份調出5人，11月份三支一扶轉編1人，12月份調出1人，新招錄1人，大學生村官轉編1人），減少一次性撫恤金支出，以及按規定壓減支出，節省開支等；年末結轉和結余220.63萬元，較上年增加83.58萬元，增長60.99%，主要原因是：年末下達轉移支付等日常經費、基層組織建設經費、農村生活垃圾專項治理補助等資金有結余，轉年后進行農村生活垃圾專項整治開支、組織建設、機關運行日常開支等。
本年支出的具體構成為：基本支出854.89萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為624.18萬元，決算數為854.89萬元，完成年初預算的136.96%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為394.26元，決算數為523.52萬元，完成年初預算的132.79%，主要原因是：政策性調資，業務量增加，辦公設備購置、辦公維護等日常開支增多等。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為30.43萬元，決算數為28.34萬元，完成年初預算的93.13%，主要原因是：人員政策性調資。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為4.39萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的45.56%，主要原因是：一次性撫恤金支出減少。
（四）衛生健康支出年初預算數為48.16萬元，決算數為40.47萬元，完成年初預算的84.03%，主要原因是：人員政策性調資。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為78.94萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：農村生活垃圾專項治理經費增加。
（六）農林水支出年初預算數為146.94萬元，決算數為172.88萬元，完成年初預算的117.65%，主要原因是：人員政策性調資。
（七）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為8.75萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：水渠修復費用增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出775.95萬元，其中：
（一）工資福利支出405萬元，較2019年減少43.99萬元，較2019年下降9.8%，主要原因是：總人員減少2人（其中3月份調出1人，5月份林管站并入2人，9月份調出5人，11月份三支一扶轉編1人，12月份調出1人，新招錄1人，大學生村官轉編1人），總工資支出減少。
（二）商品和服務支出265.03萬元，較2019年減少201.57萬元，較2019年下降43.2%，主要原因是：按規定壓減支出，節省開支等。
（三）對個人和家庭補助支出75.2萬元，較2019年減少50.33萬元，較2019年下降40.09%，主要原因是：一次性撫恤金支出減少。
（四）資本性支出30.72萬元，較2019年增加13.07萬元，較2019年增長74.05%，主要原因是：購買辦公設備等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為37萬元，決算數為27.31萬元，完成預算的73.81%，決算數較2019年減少5.06萬元，下降15.63%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數不變的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為25萬元，決算數為17.53萬元，完成預算的70.12%，決算數較2019年減少4.47萬元，下降20.32%。主要原因是：嚴格規范了接待程序標準，控制公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格規范了接待程序標準，控制公務接待支出。全年國內公務接待325批，累計接待2850人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為發展旅游項目，招商引資接待等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出9.78萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位未購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元，決算數為9.78萬元，完成預算的8.15%，決算數較2019年減少0.59萬元，下降5.69%，主要原因是：嚴格執行油費報銷制度，加強公務用車管理，控制公務用車費用。年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行油費報銷制度，加強公務用車管理，控制公務用車費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出265.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少89.49萬元，下降25.24%。主要原因是：按規定壓減支出，節省開支等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額30.72萬元，其中：政府采購貨物支出30.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額30.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額30.72萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 3 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車2 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 1 輛，其中其他用車主要為疫情防控皮卡車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，共涉及資金854.89萬元，涉及一般公共預算支出775.95萬元，政府性基金預算支出78.94萬元。其中工資福利支出405萬元，商品和服務支出265.03萬元，對個人和家庭補助支出75.2萬元，資本性支出109.66萬元。從評價情況來看，我單位2020年度財政收支執行情況良好，按照“依法理財、統籌兼顧、突出重點、收支平衡”工作原則，科學合理編制了收入預算，優化支出結構，盤活存量資金，積極發揮財政職能，加強財政監管，確保了財政預算任務圓滿完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門整體績效自評綜述和《整體支出績效自評表》進行公開。）
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為624.18萬元，執行數為854.89萬元，完成預算的136.96%。項目績效目標完成情況：一是全力做好了疫情防控工作；二是全面完成了脫貧攻堅任務；三是全域旅游多點開花亮點紛呈；四是“三農”工作開展扎實有力；五是全速推進小康生活穩步提升。發現的問題及原因：一是圩鎮建設相對滯后，“三農”領域短板較多，臍橙產業沒有形成規模效應，品牌意識不強，農產品附加值不高；二是村級集體經濟收入不高，各村之間發展不平衡，收入來源比較單一；三是社會治理水平不高，公共服務保障水平與群眾期盼仍有一定差距。下一步改進措施：一是完善圩鎮基礎設施建設，提高公共服務水平；二是形成品牌效應，帶動產業發展；三是拓展村集體經濟收入來源。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標是完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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