龍南市里仁鎮人民政府本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市里仁鎮人民政府本級部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市里仁鎮人民政府本級部門概況
一、部門主要職能
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施。
5、制定社會各項事業發展計劃、發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業等。
6、承辦市人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市里仁鎮人民政府本級。
本部門2020年年末實有人數71人，其中在職人員71人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1510.4萬元，其中年初結轉和結余280.59萬元，較2019年減少2757.49 萬元，下降64.61%；本年收入合計1229.82萬元，較2019年減少2757.49萬元，下降69.16 %，主要原因是：減少了龍府辦抄[2019]33號撥付的我鎮旅發集團代墊付2017-2019年栗園圍像火龍活動經費、高鐵新區苗圃搬遷費、正桂美麗鄉村建設項目款2487.18萬元，其余減少數為基本支出因政策性因素減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1229.82萬元，占81.42%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%，其中年初結轉和結余280.59萬元，占18.58%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1510.4萬元，其中本年支出合計1229.82萬元，較2019年減少2757.49萬元，下降 69.16%，主要原因是：減少了龍府辦抄[2019]33號撥付的我鎮旅發集團代墊付2017-2019年栗園圍像火龍活動經費、高鐵新區苗圃搬遷費、正桂美麗鄉村建設項目款2487.18萬元；年末結轉和結余 280.59萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無其他基礎設施工程，實現收支平衡。
本年支出的具體構成為：基本支出1229.82萬元，占 100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1185.91萬元，決算數為1229.82萬元，完成年初預算的103.7%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為838.14萬元，決算數為874.78萬元，完成年初預算的104.37%，主要原因是：機構改革人員劃轉，人員工資正常調資，疫情防控，發放高質量發展獎勵，績效工資等支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為23.31萬元，決算數為24.04萬元，完成年初預算的103.13%，主要原因是：機構改革人員劃轉，人員工資正常調資，以及全部編制人員的工資、社保、公積金及工資福利增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為23.97萬元，決算數為24.65萬元，完成年初預算的102.84%，主要原因是：機構改革人員劃轉，人員工資正常調資，以及全部編制人員的工資、社保、公積金及工資福利增加。
（四）衛生健康支出年初預算數為73.61萬元，決算數為74.53萬元，完成年初預算的101.25%，主要原因是：機構改革人員劃轉，人員工資正常調資，以及全部編制人員的工資、社保、公積金及工資福利增加。
（五）城鄉社區支出年初預算數為12.56萬元，決算數為13.09萬元，完成年初預算的104.22%，主要原因是：機構改革人員劃轉，人員工資正常調資，以及全部編制人員的工資、社保、公積金及工資福利增加。
（六）農林水支出年初預算數為214.33萬元，決算數為218.74萬元，完成年初預算的102.06%，主要原因是：機構改革人員劃轉，人員工資正常調資，以及全部編制人員的工資、社保、公積金及工資福利增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1229.82萬元，其中：
（一）工資福利支出807.64萬元，較2019年減少19.62萬元，下降2.37%，主要原因是：其他工資福利，科學績效考評獎等減少。
（二）商品和服務支出393萬元，較2019年增加22.27萬元，增長6%，主要原因是：疫情防控支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出29.19萬元，較2019年減少78.51萬元，下降72.9%，主要原因是：減少醫療費補助、獎勵金及三支一扶等生活補助。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加 0 萬元，增長0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為71.88萬元，決算數為53.21萬元，完成預算的74.03%，決算數較2019年減少0.86萬元，下降1.59%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是無因公出國事務。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國事務。
（二）公務接待費支出年初預算數為48萬元，決算數為36.32萬元，完成預算的75.67%，決算數較2019年減少0.52萬元，下降1.41%，主要原因是嚴格根據中央八項規定執行，減少不必要的接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格根據中央八項規定執行，減少不必要的接待。全年國內公務接待 216批，累計接待4600人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務接待及接待客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出16.89萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位未購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數為23.88萬元，決算數為16.89萬元，完成預算的 70.73%，決算數較2019年減少0.43萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格執行相關規定，控制預算安排規模，比上年只減不增，同時實行公務用車購置及運動費總量控制原則，年末公務用車保有3輛，另環衛用車2輛未納入“三公”經費。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行相關規定，控制預算安排規模，比上年只減不增，同時實行公務用車購置及運動費總量控制原則。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出393萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少0.09萬元，降低0.02%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減商品服務支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額50.91萬元，其中：政府采購貨物支出50.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 5 輛，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 5 輛，其中車輛中的其他用車主要是公務用車及環衛車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算項目支出1229.82萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出807.64萬元，商品服務支出393萬元，對個人和家庭補助支出29.19萬元，資本性支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
詳見附件里仁鎮2020年整體支出績效自評表。
（三）部門評價項目績效評價結果。
隨著預算制度改革的不斷深入，預算績效管理已列入當前以及今后政府工作的重要議程，樹立“有錢必問效，無效必問責”的績效管理理念，開展預算績效管理，才能使基層政府用更少的錢，通過不段改進服務水平和質量，向社會公眾提供更好更多的公共產品和服務，促進基層政府更加務實、高效。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務事務行政運行：指財政局行政單位及參公管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
工資福利支出：反應單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品服務支出：反應單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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