龍南中等專業學校2021年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 龍南中等專業學校單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 龍南中等專業學校2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 龍南中等專業學校2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出預算表
九、部門整體支出績效目標表
十、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南中等專業學校單位概況
一、單位主要職責
培養普通中專學歷技術應用型人才，普通中專學歷教育。
二、單位基本情況（主要指所屬單位情況、編制情況、人員情況）
預算編制單位具體構成為龍南中等專業學校編制人數130人、實有人數102人和在校學生數1061人。
第二部分 龍南中等專業學校2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年龍南中等專業學校收入預算總額為1482.88萬元，其中財政撥款收入1115.01萬元，事業收入367.87萬元；上年結轉收入0萬元。
(二)支出預算情況
2021年龍南中等專業學校支出預算總額為1482.88萬元, 其中:
按支出項目類別劃分: 基本支出1482.88萬元，包括工資福利支出1006.97萬元, 商品和服務支出211.3萬元, 其他資本性支出196.6萬元, 對個人和家庭補助支出68.01萬元。項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分:中等職業教育支出1479.79萬元，行政事業單位養老支出離退休支出3.09萬元。
按支出經濟分類劃分: 工資福利支出1006.97萬元, 商品和服務支出211.3萬元, 其他資本性支出196.6萬元, 對個人和家庭補助支出68.01萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年龍南中等專業學校財政撥款支出預算1115.01萬元。具體支出情況是工資福利支出1006.97萬元, 商品和服務支出40.03萬元，對個人和家庭補助支出68.01萬元。
（四）政府性基金情況
龍南中等專業學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年龍南中等專業學校機關運行經費1482.88萬元。其中：工資福利支出1006.97萬元，商品和服務支出211.3萬元，對個人和家庭的補助支出68.01萬元；其他資本性支出196.6萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬單位政府采購總額196.6萬元，其中采購貨物預算196.6萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020 年12 月31 日，部門共有車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2021 年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元：
項目名稱
1.項目概述
2.立項依據
3.實施主體
4.實施周期
5.年度預算安排
6.年度績效目標
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年龍南中等專業學校“三公”經費年初預算安排3.995萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費3.995萬元，比上年（增加）減少0萬元。
公務用車運行維護費0萬元。
公務用車購置費0萬元。
第三部分 龍南中等專業學校2021年部門預算表（詳見附表）
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、部門整體支出績效目標表
十、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指政府機關及參公管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政所用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指黨委辦公廳（室）及相關機構的基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指政府文化站的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
農林水支出（類）農業、水利（款）一般行政管理事務（項）：指農業、水利等部門的基本支出。
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