龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、部門整體支出績效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位基本情況（主要指所屬單位情況、編制情況、人員情況）
預(yù)算編制單位具體構(gòu)成為龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)、編制人數(shù)67人、實(shí)有人數(shù)78人和在校學(xué)生數(shù)1594人。
第二部分 龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)收入預(yù)算總額為678.73萬元，比上年減少519.74萬元，主要原因是生源分流收入減少。其中財(cái)政撥款收入678.73萬元，事業(yè)收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)支出預(yù)算總額為678.73萬元,比上年減少678.73萬元，主要原因是縮減開支。 其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分: 基本支出678.73萬元，包括工資福利支出532.07萬元, 商品和服務(wù)支出102.57萬元, 其他資本性支出9.34萬元, 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.74萬元。項(xiàng)目支出0萬元。
按支出功能科目劃分:小學(xué)教育支出670.92萬元，社會保障和就業(yè)支出：7.81萬元
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分: 工資福利支出532.07萬元, 商品和服務(wù)支出102.57萬元, 其他資本性支出9.34萬元, 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.74萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算678.73萬元，比上年減少43.24萬元，主要原因是人員減少，縮減開支。具體支出情況是工資福利支出532.07萬元, 商品和服務(wù)支出102.57萬元, 其他資本性支出9.34萬元, 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.74萬元。
（四）政府性基金情況
龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)678.73萬元。其中：工資福利支出532.07萬元，商品和服務(wù)支出102.57萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.74萬元；其他資本性支出9.34萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額9.34萬元，比上年減少4.56萬元，主要原因是suojia其中采購設(shè)備預(yù)算9.34萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020 年12 月31 日，部門共有車輛0輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021 年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元：
項(xiàng)目名稱
1.項(xiàng)目概述
2.立項(xiàng)依據(jù)
3.實(shí)施主體
4.實(shí)施周期
5.年度預(yù)算安排
6.年度績效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，比上年（增加）減少0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
第三部分 龍南市龍南鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年部門預(yù)算表（詳見附表）
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、部門整體支出績效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府機(jī)關(guān)及參公管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政府文化站的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)、水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)、水利等部門的基本支出。
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