龍南市南亨鄉初級中學2022年度決算
目 錄
第一部分 龍南市南亨鄉初級中學單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市南亨鄉初級中學概況
一、單位主要職責
（一）主要職能
全面推進素質教育，鞏固提高義務教育發展水平，穩步發展初中教育。規范發展民辦教育，加強教育合作與交流。
（二）2022年度重點工作任務介紹
2022年我校教育工作的總體要求是：以國家和省、市中長期教育改革和發展規劃綱要為指導，抓好課堂教學改革，強化隊伍建設，以提高教學成績為切入點，抓質量管理，抓“控輟保學”工作，全面強化校園管理和內涵發展，以教育教學質量的整體提升，拉動管理進步，推動我校教育發展，全面帶動我校教育水平再上新臺階。圍繞總體要求，2022年重點抓好以下幾個方面：
1.強化校園安全管理。
2.強化控輟保學工作，促進義務教育均衡發展。
3.抓好、抓實德育工作。
4.全力落實教學工作。
首先，學校全力抓好常規教學；其次，學校扎實開展教研工作，深挖教師潛質，提高教師水平，提高教學效率； 第三，認真落實師訓工作；第四，認真貫徹落實素質教育。
5.認真落實“兩基”工作。
6.加強行政管理。
7.加強后勤保障工作，為教育教學服務。
二、單位基本情況
本單位設立4個內設機構，分別是教務處、政教處、總務處、黨政辦。
本單位2022年年末實有人數48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數236人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員9人。
第二部分 2022年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計727.14萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，較2021年增加121.28萬元，增長20.0%；本年收入合計727.14萬元，較2021年增加121.28萬元，增長 20.0 %，主要原因是：增加特崗教師工資社保、工資福利、績效獎勵和事業收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入630.27萬元，占 87.0 %；事業收入96.87萬元，占13%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計727.14萬元，其中本年支出合計727.14萬元，較2021年增加121.18萬元，增長20.0%，主要原因是：工資福利和社保標準提高；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：學校支出一般較穩定。
本年支出的具體構成為：基本支出727.14萬元，占 100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為284.40萬元，決算數為630.27萬元，完成年初預算的451.2%。其中：
（一）教育支出年初預算數為 284.40萬元，決算數為597.77萬元，完成年初預算的 47.6%，主要原因是：用于教師工會福利增加，教師辦公費支出、教師培訓費支出增加、其他商品和服務支出增加。。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為25.90萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于行政事業單位養老支出、對行政事業單位職業年金的補助支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為6.61萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于職工醫療保險。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出630.27萬元，其中：
（一）工資福利支出581.47萬元，較2021年增加92.19萬元，增長18.8 %，主要原因是：特崗教師工資社保、績效獎勵、工資福利和社會保障提高。
（二）商品和服務支出36.80萬元，較2021年減少28.23萬元，下降43.4 %，主要原因是：辦公費、維修費等減少。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年減少13.74 萬元，下降100 %，主要原因是：離休費、退休費、退職（役）費、 撫恤金等減少。
（四）資本性支出 12萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：辦公設備購置穩定。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0 %，決算數較2021年增加 0 萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）人員。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次，主要為：無因公出國（境）人員。
（二）公務接待費支出全年預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是厲行節約，無公務接待。決算數較全年預算數增加的主要原因是：厲行節約，無公務接待。全年國內公務接待 0批，累計接待 0人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：厲行節約，無公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車，全年購置公務用車 0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車，年末公務用車保有 0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 2.44萬元，其中：政府采購貨物支出 2.44萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占授予中小企業合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門共有車輛0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，其中其他用車主要為：無；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金21.39萬元，占項目支出總額的7.2 %。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，特崗教師工資項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為 21.39萬元，執行數為21.39萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是資金已全額到位并下達至本單位；二是預算單位嚴格按照財政要求發放特崗教師工資，不存在擠占、挪用、虛列、套取資金等行為。發現的問題及原因：學校項目報批程序復雜，資金使用效率最大化還有待提高。下一步改進措施：一是加強對資金項目立項、可行性研究、預算編制工作的管理，在編報項目預算時制定詳細的項目推進計劃，明確人員，責任到人；二是加強部門協作，在實際工作中不斷積累經驗，提高辦事效率。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
基本支出：為保障機構正常運行，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
人員經費支出：指工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。
2022年南亨初中特崗教師工資項目自評表龍南市南亨鄉初級中學2022年度決算公開報表
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