龍南市民政局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市民政局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  龍南市民政局部門概況

一、部門主要職能

（一）綜合股。負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、檔案、政務公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔機關和局屬單位的人事管理、機構編制、教育培訓、科技管理、隊伍建設和外事管理等工作。負責機關離退休干部工作，指導局屬單位離退休干部工作。組織起草有關規范性文件，承擔機關規范性文件的合法性審查工作，承擔行政復議、行政應訴等工作；負責機關行政執法的監督檢查、民政政策理論研究工作。負責綜合治理和民政信訪工作。協調推進民政行業標準化建設。擬訂龍南市民政事業發展規劃，負責民政公共服務設施項目儲備申報工作，指導民政基礎設施建設標準實施工作。指導和監督中央和省、贛州市、龍南市級財政撥付的民政事業資金管理工作。擬訂龍南市民政部門彩票公益金使用管理辦法，管理本級彩票公益金。承擔民政統計管理和機關及直屬單位預決算、財務、資產管理與內部審計工作。

（二）社會救助股。擬訂龍南市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系，承辦省級、贛州市、龍南市級財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。牽頭負責農村脫貧攻堅兜底保障和城鎮貧困群眾脫貧解困工作。指導龍南市居民家庭經濟狀況核對工作。

（三）基層政權與社會組織股。擬訂龍南市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。擬訂龍南市社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織監督管理辦法，按照管轄權限對社會組織進行管理和執法監察；指導龍南市社會組織登記管理和執法監察工作。承擔機關黨支部日常工作。參與協調、指導督促龍南市社會組織黨建工作，承擔龍南市社會組織黨委的日常工作。擬訂龍南市社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（四）社會事務股。推進婚俗和殯葬改革，擬訂龍南市婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，參與擬訂殘疾人集中就業扶持政策，指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作，協調市際生活無著流浪乞討人員救助事務，指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。擬訂龍南市行政區劃、行政區域界線、地名管理的政策、標準、辦法。負責龍南市、鄉(鎮)行政區域和市轄區街道的設立、命名、變更和龍南市、鄉(鎮)人民政府駐地遷移的審核報批工作。指導和承辦省市（縣）鄉級行政區域界線的勘定和管理。承擔重要自然地理實體命名、更名有關工作。

（五）社會福利與慈善促進股。承擔龍南市老年人福利工作，擬訂老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理和養老服務市場化工作。擬訂龍南市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、未成年人救助保護政策、標準，推進農村留守兒童關愛服務和困境兒童保障工作，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。指導龍南市內兒童收養工作，辦理華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區的中國公民在內地收養子女的登記工作。擬訂促進龍南市慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法。擬訂龍南市福利彩票管理制度，監督福利彩票的開獎和銷毀，管理監督福利彩票代銷行為。

機關黨支部，負責機關和局屬單位的黨群、黨建工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：龍南市民政局、養老服務中心。

 本部門2022年年末實有人數52 人，其中在職人員52人，離休人員 0人，退休人員人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 24人。

 
第二部分  2022年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計11478.46萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1744.03萬元，下降13.2%；本年收入合計11478.45萬元，較2021年減少1744.03萬元，下降13.2%，主要原因是：落實黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神，財政撥款收入減少。 

本年收入的具體構成為：財政撥款收入11478.46萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。   

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計11478.46萬元，其中本年支出合計11478.45萬元，較2021年減少1744.03萬元，下降13.2 %，主要原因是：落實黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神，財政撥款支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項結余。 

本年支出的具體構成為：基本支出8336.29萬元，占72.6  %；項目支出3142.17萬元，占27.4 %；經營支出0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。 

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為5642.22萬元，決算數為11478.46萬元，完成年初預算的203%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為4621.22萬元，決算數為10314.94萬元，完成年初預算的223.0%，主要原因是：市民政局人員及繳費標準調整，本級年中追加上級困難群眾補助資金支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為916.64萬元，決算數為798.07萬元，完成年初預算的87.0%，主要原因是：高齡老年人死亡導致老齡衛生健康事務實際發放補助未達到年初預算。

（三）其他支出年初預算數為104.36萬元，決算數為365.45萬元，完成年初預算的350.0%，主要原因是：本級年終追加上級下達彩票公益金支出。

四、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8336.28萬元，其中：

（一）工資福利支出747.6萬元，較2021年增加115.62萬元，增長18.3 %，主要原因是：是人員調進導致工資、社保基數增加。

（二）商品和服務支出502.86萬元，較2021年減少34.42萬元，減少6.0 %，主要原因是：落實過緊日子，壓縮經費支出。

（三）對個人和家庭補助支出7085.83萬元，較2021年減少3692.2萬元，下降34.3 %，主要原因是：部分對個人家庭補助支出列入了一般公共預算財政撥款項目支出中。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為26萬元，決算數為15.81萬元，完成全年預算的60.8%，決算數較2021年減少2萬元，下降11.0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是沒有組織出國出境。決算數較全年預算數增加的主要原因是：沒有組織出國出境。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0 人次，主要為：沒有組織出國出境。

（二）公務接待費支出全年預算數為20萬元，決算數為9.81 萬元，完成全年預算的49.0%，決算數較2021年減少2.59萬元，下降20.0 %，主要原因是受疫情影響，來訪人員有所控制。決算數較全年預算數減少的主要原因是：受疫情影響，來訪人員有所控制。全年國內公務接待111批，累計接待1062人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：受疫情影響，來訪人員有所控制。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是現有公車能滿足正常公務運轉，未列公務用車購置計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：現有公車能滿足正常公務運轉，未列公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數為 6萬元，決算數為6萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0萬元，增長100%，主要原因車輛保險、運維及燃油價格上漲，年末公務用車保有3 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：按照年初預算安排執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出501.6萬元，較上年決算數減少35.68萬元，降低7.1%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減10%支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額5.37萬元，其中：政府采購貨物支出5.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額5.37萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是其中車輛中的其他用車主要是應急保障用車1輛，殯葬執法執勤用車1輛，一般用車1輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目18個全面開展績效自評，共涉及資金2613.55萬元，占項目支出總額的83.17%。    

組織對“2022 年困難群眾救助補助資金”、“居委會及三院人員工作”等18個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1290.85萬元，政府性基金預算支出1322.7萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價結果來看，我局積極履職，強化管理，嚴格按照上級文件要求開展各項工作，較好地完成了項目績效目標和預算支出績效目標。同時通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，預算績效支出管理水平得到一定的提升。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  10328.64萬元，政府性基金預算支出364.05萬元。從評價情況來看，我局積極履職，強化管理，嚴格按照上級文件要求開展各項工作，較好地完成了項目績效目標和整體支出績效目標。同時通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到一定的提升

（二）部門決算中項目績效自評結果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

見附件。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“贛財社指{2021}72 號(贛市財社字{2021}103 號})2022 年困難群眾救助補助資金”、“贛財社指[2021]72 號,贛市財社字[2021]103 號離任兩老生活補助”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件

2022年龍南市民政局部門整體支出績效自評報告
贛財社指[2021]72 號,贛市財社字[2021]103 號離任“兩老生活補助”17萬元
2022年龍南市民政局部門整體支出績效自評報告
贛財社指[2021]72 號,贛市財社字[2021]103 號離任“兩老生活補助”17萬元
贛財社指{2021}72 號(贛市財社字{2021}103 號})2022 年困難群眾救助補助資金1270萬元
公開報表龍南市民政局2022年績效自評報告(1)