龍南市龍南鎮第三小學2022年度決算
目 錄
第一部分 龍南市龍南鎮第三小學單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市龍南鎮第三小學單位概況
一、單位主要職責
(一)正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,實施九年義務教育;
(二)維護學校的教學秩序,做好安全防范,保證學生的人身安全;
(三)積極穩妥地推進教育改革,完成教學計劃,不斷提高教育質量;
(四)堅持教書育人,開展多種形式的課外活動,促進學生德智體全面發展;
(五)抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業;
(六)完成其他教學教育任務。
二、單位基本情況
本單位設立 5 個內設機構,分別是:校長辦公室、教務處、政教處、總務處、黨支部。
本單位2022年年末實有人數51人,其中在職人員51人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數838人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人。
第二部分 2022年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1021.62萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2021年增加140.56萬元,增長16.0%;本年收入合計1021.62萬元,較2021年增加140.56萬元,增長16.0%,主要原因是:教師及學生數增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入917.44萬元,占89.8%;事業收入104.17萬元,占10.2%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1021.62萬元,其中本年支出合計1021.62萬元,較2021年增加140.56萬元,增長16%,主要原因是:教師數增加,教師工資福利支出增加;年末結轉和結余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:年末無結轉和結余。
本年支出的具體構成為:基本支出1021.62萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為917.44萬元,決算數為917.44萬元,完成年初預算的100%。其中:
(一)教育支出年初預算數為444.65萬元,決算數為860.24萬元,完成年初預算的193.5%,主要原因是:教師工會福利增加,教師辦公費支出、教師培訓費支出增加、其他商品和服務支出增加。
(二)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為40.74萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:用于行政事業單位養老支出、對行政事業單位職業年金的補助支出。
(二)衛生健康支出年初預算數為0萬元,決算數為16.46萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:用于行政事業單位醫療保障支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出917.44萬元,其中:
(一)工資福利支出617.81萬元,較2021年增加97.95萬元,增長18.8%,主要原因是:教師編制數增加。
(二)商品和服務支出48.03萬元,較2021年減少20.22萬元,下降29.6%,主要原因是:辦公費用及維修費用減少。
(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%。
(四)資本性支出251.6萬元,較2021年增加0萬元,增長0%。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的 0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是:無此項支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無此項支出。
(二)公務接待費支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是:無此項支出。全年國內公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無此項支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項支出,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是:無此項支出;公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項支出,年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是:無此項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額4.18萬元,其中:政府采購貨物支出4.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2022年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無其他用車。
九、預算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金 0.54萬元,占項目支出總額的100%。
從評價情況來看,我單位整體支出績效目標的完成情況良好,對資金安排、使用,財務管理和資產配置、使用安排合理,社會滿意度持續提升,學生和家長滿意度均在 98%以上。
(二)單位決算中項目績效自評結果。
《項目支出績效自評表》見附件。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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