龍南市民政局（本級）2022年度決算

目    錄

第一部分  龍南市民政局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市民政局概況

一、單位主要職責

（一）綜合股。負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、檔案、政務公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔機關和局屬單位的人事管理、機構編制、教育培訓、科技管理、隊伍建設和外事管理等工作。負責機關離退休干部工作，指導局屬單位離退休干部工作。組織起草有關規范性文件，承擔機關規范性文件的合法性審查工作，承擔行政復議、行政應訴等工作；負責機關行政執法的監督檢查、民政政策理論研究工作。負責綜合治理和民政信訪工作。協調推進民政行業標準化建設。擬訂龍南市民政事業發展規劃，負責民政公共服務設施項目儲備申報工作，指導民政基礎設施建設標準實施工作。指導和監督中央和省、贛州市、龍南市級財政撥付的民政事業資金管理工作。擬訂龍南市民政部門彩票公益金使用管理辦法，管理本級彩票公益金。承擔民政統計管理和機關及直屬單位預決算、財務、資產管理與內部審計工作。

（二）社會救助股。擬訂龍南市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系，承辦省級、贛州市、龍南市級財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。牽頭負責農村脫貧攻堅兜底保障和城鎮貧困群眾脫貧解困工作。指導龍南市居民家庭經濟狀況核對工作。

（三）基層政權與社會組織股。擬訂龍南市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。擬訂龍南市社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織監督管理辦法，按照管轄權限對社會組織進行管理和執法監察；指導龍南市社會組織登記管理和執法監察工作。承擔機關黨支部日常工作。參與協調、指導督促龍南市社會組織黨建工作，承擔龍南市社會組織黨委的日常工作。擬訂龍南市社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（四）社會事務股。推進婚俗和殯葬改革，擬訂龍南市婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，參與擬訂殘疾人集中就業扶持政策，指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作，協調市際生活無著流浪乞討人員救助事務，指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。擬訂龍南市行政區劃、行政區域界線、地名管理的政策、標準、辦法。負責龍南市、鄉(鎮)行政區域和市轄區街道的設立、命名、變更和龍南市、鄉(鎮)人民政府駐地遷移的審核報批工作。指導和承辦省市（縣）鄉級行政區域界線的勘定和管理。承擔重要自然地理實體命名、更名有關工作。

（五）社會福利與慈善促進股。承擔龍南市老年人福利工作，擬訂老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理和養老服務市場化工作。擬訂龍南市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、未成年人救助保護政策、標準，推進農村留守兒童關愛服務和困境兒童保障工作，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。指導龍南市內兒童收養工作，辦理華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區的中國公民在內地收養子女的登記工作。擬訂促進龍南市慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法。擬訂龍南市福利彩票管理制度，監督福利彩票的開獎和銷毀，管理監督福利彩票代銷行為。

機關黨支部，負責機關和局屬單位的黨群、黨建工作。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構，分別是：綜合股，社會救助股，社會福利與慈善促進股，社會組織管理股，社會事務股

本單位2022年年末實有人數 38人，其中在職人員38人，離休人員 0 人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計11367.15萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %；本年收入合計11367.15萬元，較2021年減少1855.33 萬元，下降14.0 %，主要原因是：落實黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神，財政撥款收入減少。 

本年收入的具體構成為：財政撥款收入11367.15萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計11367.15萬元，其中本年支出合計11367.15萬元，較2021年減少1855.33萬元，下降14.0 %，主要原因是：落實黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神，財政撥款收入減少；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：落實黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神，財政撥款收入減少。  

本年支出的具體構成為：基本支出8225.77萬元，占72.4 %；項目支出3141.38萬元，占27.6 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。 

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為5591.18萬元，決算數為11367.15萬元，完成年初預算的203.0 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為4572.18萬元，決算數為10205.63萬元，完成年初預算的223.0 %，主要原因是：市民政局人員及繳費標準調整，本級年中追加上級困難群眾補助資金支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為914.64萬元，決算數為796.07萬元，完成年初預算的 89.0 %，主要原因是：高齡老年人死亡導致老齡衛生健康事務實際發放補助未達到年初預算。

（三）其他支出年初預算數為104.36萬元，決算數為365.45萬元，完成年初預算的350.0%，主要原因是：本級年終追加上級下達彩票公益金支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8225.77萬元，其中： 

（一）工資福利支出638.89萬元，較2021年增加 6.91萬元，增長1.0 %，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務支出501.6 萬元，較2021年減少35.68萬元，下降7.1%，主要原因是：落實過緊日子，壓縮經費支出。

（三）對個人和家庭補助支出 7085.28萬元，較2021年減少3692.75萬元，下降34.0%，主要原因是：部分對個人家庭補助支出列入了一般公共預算財政撥款項目支出中。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本年度無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為15.81萬元，決算數為15.81萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少2萬元，下降11%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有組織出國出境。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有組織出國出境。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計 0 人次，主要為：沒有組織出國出境。

（二）公務接待費支出全年預算數為 9.81萬元，決算數為9.81萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少2.59萬元，下降20%，主要原因是：受疫情影響，來訪人員有所控制。決算數較全年預算數減少的主要原因是：受疫情影響，來訪人員有所控制。全年國內公務接待111批，累計接待1062人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：接待上級單位工作來訪及招商引資接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是現有公車能滿足正常公務運轉，未列公務用車購置計劃，全年購置公務用車 0  輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：現有公車能滿足正常公務運轉，未列公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數為6萬元，決算數為6萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0.58萬元，增長10 %，主要原因是車輛保險、運維及燃油價格上漲，年末公務用車保有3輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：按照年初預算安排執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出 501.6萬元，較上年決算數減少35.68萬元，下降7.1%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減10%支出  

七、政府采購支出情況說明

 本單位2022年度政府采購支出總額5.365萬元，其中：政府采購貨物支出5.365萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額5.365萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是應急保障用車1輛，殯葬執法執勤用車1輛，一般用車1輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目17個全面開展績效自評，共涉及資金2612.76萬元，占項目支出總額的83.17%。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（五）2080202一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）2080207行政區劃和地名管理：反映行政區域界線勘定、管理,以及行政區劃和地名管理支出。

（七）2080208基層政權建設和社區治理：反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務(鄉村便民服務）、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉鎮(街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

（八）2080299其他民政管理事務支出：反映除上述項目以外其他—25—用于民政管理事務的支出。

（九）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（十）2080899其他優撫支出：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼等支出。

（十一）2081001兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

（十二）2081002老年福利：反映對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。

（十三）2081004殯葬：反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

（十四）2081005社會福利事業單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。   

（十五）2081006養老服務：反映財政在養老服務方面的補助支出，包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出，對養老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業單位的補助支出。

（十六）2081099其他社會福利支出：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

（十七）2081107殘疾人生活和護理補貼：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

（十八）2081901城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

（十九）2081902農村最低生活保障金支出：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

（二十）2082001臨時救助支出：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

（二十一）2082002流浪乞討人員救助支出：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

（二十二）2082101城市特困人員救助供養支出：反映城市特困人員救助供養支出。

（二十三）2082102農村特困人員救助供養支出：反映農村特困人員救助供養支出。

（二十四）2082501其他城市生活救助：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優撫對象、失業人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。

（二十五）2082502其他農村生活救助：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優撫對象、失業人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

（二十六）2089999其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

（二十七）2101201財政對職工基本醫療保險基金的補助：反映財政對職工基本醫療保險基金的補助支出。

（二十八）2101601老齡衛生健康事務：反映老齡衛生健康事務方面的支出。

（二十九）2296002用于社會福利的彩票公益金支出：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

（三十）2296099用于其他社會公益事業的彩票公益金支出：反映用于其他社會公益事業彩票公益金支出。

績效自評表