第一部分  龍南市龍南鎮第一小學單位概況

一、單位主要職責

（一）實施小學義務教育。

（二）促進基礎教育發展。

（三）實施小學學歷教育。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構，分別是龍南市龍南鎮第一小學。

本單位2022年年末實有人數82人，其中在職人員81人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數1600人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員35人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 1,619.33萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0%；本年收入合計 1,619.33萬元，較2021年增加369.38萬元，增長29.6%，主要原因是：本年度增加了事業收入學生課后服務收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1377.91萬元，占85.1%；事業收入241.42萬元，占14.9%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1619.33萬元，其中本年支出合計1619.33萬元，較2021年增加369.38萬元，增長29.6%，主要原因是：本年度增加了事業收入學生課后服務收入；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉結余金額。

本年支出的具體構成為：基本支出1619.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1377.91萬元，決算數為1377.91萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）教育支出支出年初預算數為1286.36萬元，決算數為1286.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。

（二）社會保障和就業支出支出年初預算數為66.12萬元，決算數為66.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。

（三）衛生健康支出支出支出年初預算數為25.43萬元，決算數為25.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1377.91萬元，其中：

（一）工資福利支出981.23萬元，較2021年增加155.56  萬元，增長18.8%，主要原因是：在職人員增加。

（二）商品和服務支出116.68萬元，較2021年減少9.45萬元，下降7.5%，主要原因是：學生人數有所下降。

（三）對個人和家庭補助支出40.38萬元，較2021年減少9.37萬元，下降18.8%，主要原因是：退休人員減少。

（四）資本性支出239.62萬元，較2021年增加131.02萬元，增長120.6%，主要原因是：信息網絡及軟件購置更新和專用設備購置支出增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加  0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為  0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0  萬元，增長0  %，主要原因是無三公經費。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無三公經費。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計0人次，主要為：無三公經費。

（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無三公經費。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無三公經費。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無三公經費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無三公經費，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加0的主要原因是：無三公經費；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無三公經費，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無三公經費。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額4.64萬元，其中：政府采購貨物支出4.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

2022年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1377.91萬元，政府性基金預算支出1377.91萬元。其中工資福利支出981.23萬元，商品和服務支出116.68萬元，對個人和家庭補助支出 40.38萬元，資本性支出239.62萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

我單位在2022年度部門決算中有一個請假代課金項目，項目金額為2.47萬元。主要用于學校教學業務管理、教師培訓、保障教師的生活質量，改善教師的生活水平，維護學校正常運轉，進一步改善學校辦學條件。

第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2022年決算公開報表）龍南市龍南鎮第一小學（2022年決算省返數據報表）龍南市龍南鎮第一小學dbb811f546f6480c9e55217657c0775f鎮一小2022年請假代課金項目績效目標自評表2022年龍南市龍南鎮第一小學請假代課金項目績效目標自評報告