龍南市南亨鄉衛生院2022年度決算

目    錄

第一部分 龍南市南亨鄉衛生院概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市南亨鄉衛生院概況

一、單位主要職責

（一）疾病預防與控制：堅持預防為主的方針，協助處理農村重大疫情和公共衛生突發事件，2022年工作重點是協助重點控制嚴重危害社會安危的新冠病毒疫情。控制農民身體健康的結核病、艾滋病等傳染病和地方病、職業病、寄生蟲病等疾病；實施免疫接種；慢性非傳染性疾病的防治；為艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供預防保健咨詢服務等。

（二）婦幼保健：農村婦女病普查、孕產婦建卡管理、產前檢查、高危孕產婦篩查及轉診、產后訪視與指導、新生兒疾病篩查和兒童生長發育監測與指導，托幼機構衛生保健管理等。

（三）協助市衛生和計劃生育管理監督所對轄區內學校衛生、職業衛生、放射衛生、公共場所衛生、醫療市場等監督。

（四）基本醫療：一般常見病、多發病的診療，正常分娩的接產和妊娠合并癥的診治，現場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病患者管理，轉診服務等。

（五）健康教育：設立健康咨詢門診，普及疾病預防和衛生保健知識，開展青春期、更年期保健知識的咨詢及指導。進行健康檔案管理，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣，破除迷信，倡導科學、文明、健康的生活方式。

（六）計劃生育：提供計劃生育技術服務，開展避孕和節育知識的宣傳、咨詢，以及計劃生育手術并發癥和計劃生育藥具不良反應的診斷、處理。

（七）受市衛生和計劃生育行政部門委托進行轄區公共衛生管理，負責對村衛生所的業務指導和對鄉村醫生的培訓。

（八）衛生院是一定區域范圍內的預防、保健、醫療技術指導中心，除具有一般衛生院功能外，還應協助鎮政府開展疫情防控等工作。

（九）協助鄉鎮政府開展城鄉居民醫療宣傳等工作。

二、單位基本情況

本單位設立 1個內設機構，分別是龍南市南亨鄉衛生院。

本單位2022年年末實有人數  16 人，其中在職人員 16人，離休人員  0 人，退休人員  0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 3人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計  454.63  萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長 0 %；本年收入合計 454.63 萬元，較2021年減少 11.51 萬元，下降 20.0 %，主要原因是：鄉鎮衛生院經費撥款減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 454.63 萬元，占 100 %；事業收入 0  萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 454.63萬元，其中本年支出合計  454.63 萬元，較2021年減少11.51萬元，下降 20.0 %，主要原因是：鄉鎮衛生院經費撥款減少；年末結轉和結余  0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：無結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 454.63  萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 216.74萬元，決算數為 454.63 萬元，完成年初預算的 209.8 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為11.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于繳納人員社會保障費用支付。

（二）衛生健康支出年初預算數為216.74萬元，決算數為443.52萬元，完成年初預算的204.6%，主要原因是：人員工資正常增加、商品購買支出、防疫物資購買增加了費用。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出  454.63萬元，其中：

（一）工資福利支出  242.01 萬元，較2021年減少6 萬元，下降）2.4 %，主要原因是：聘用人員辭職，人員基本工資和津貼補貼支出減少。

（二）商品和服務支出192.95萬元，較2021年減少 18.76 萬元，下降8.9 %，主要原因是：因疫情原因購買防疫物資費用減少，相關公共衛生費用減少。

（三）對個人和家庭補助支出 8.21萬元，較2021年增加 1.79萬元，增長27.9  %，主要原因是：對個人補助費用增加。

（四）資本性支出11.46萬元，較2021年增加 11.46萬元，增長100%，主要原因是：購買了疫情防控相關設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0 %，決算數較2021年增加 0 萬元，增長100  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：無因公出國（境）。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計 0 人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0.1萬元，增長100 %，主要原因是：今年無因公務接待。決算數較全年預算數增加的主要原因是：今年無因公務接待。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待   批，累計接待 0 人次，主要為：今年無因公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置全年預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0 萬元，增長 0%，主要原因是：本年度無公務用車購置，全年購置公務用車0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：本年度無公務用車購置；公務用車運行維護費支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度無公務用車運行維護費，年末公務用車保有:0 輛。決算數較全年預算數增加0的主要原因是：本年度無公務用車運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 1.57 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.57萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 1.57萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  100  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 17 個全面開展績效自評，共涉及資金  299.98萬元，占項目支出總額的100 %。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

南亨2022年決算公開報表（陳9.5導出）2022年決算公開龍南市南亨鄉衛生院項目支出績效自評評分表南亨鄉衛生院2022年決算-醫谷平臺年服務費項目績效評價報告