龍南市南亨鄉(xiāng)中心幼兒園

單位2022年度決算

目    錄

第一部分  龍南市南亨中心幼兒園概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市南亨中心幼兒園單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，實(shí)施九年義務(wù)教育;

（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全;

（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，完成教學(xué)計(jì)劃，不斷提高教育質(zhì)量;

（四）堅(jiān)持教書育人，開展多種形式的課外活動，促進(jìn)學(xué)生德智體全面發(fā)展;

（五）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

（六）完成其他教學(xué)教育任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立  2 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是保教處和總務(wù)處。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 14 人，其中在職人員 14 人，離休人員 0  人，退休人員 0  人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  5 人；年末學(xué)生人數(shù)   108人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員   0  人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì) 191.04 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加 15.38 萬元，增長8.8 %；本年收入合計(jì) 191.03 萬元，較2021年增加 15.38 萬元，增長8.8 %，主要原因是：工資福利等相應(yīng)增加，收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 184.62萬元，占 96.6 %；事業(yè)收入  6.42 萬元，占 3.4 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占0  %。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì) 191.04 萬元，其中本年支出合計(jì) 191.04 萬元，較2021年增加 15.38萬元，增長8.8  %，主要原因是：工資福利等相應(yīng)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  191.04萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占  0 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 76.76 萬元，決算數(shù)為 191.04 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為  76.75 萬元，決算數(shù)為 185.35 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 5.69 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 184.616 萬元，其中：

（一）工資福利支出  169.6 萬元，較2021年增加 28.886 萬元，增長20.3 %，主要原因是：工資福利、社保等相應(yīng)增加。

（二）商品和服務(wù)支出  15.02 萬元，較2021年減少17.22 萬元，下降 52.3 %，主要原因是：學(xué)生人數(shù)減少，商品和服務(wù)支出相應(yīng)減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較2021年增加3.785 萬元，增長100 %，主要原因是：生活補(bǔ)助增加2.94萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加0.795萬元。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年增加0  萬元，增長0  %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無此項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0  %，主要原因是無此項(xiàng)支出，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是無此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加-的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0    %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共有項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1.0189萬元。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

在單位決算中反映“核撥-9月份保教費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

“核撥-9月份保教費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分  96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.0189萬元，執(zhí)行數(shù)為1.0189萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是優(yōu)化教師團(tuán)隊(duì)，確保學(xué)生素養(yǎng)全面發(fā)展；二是提升辦二是提升辦學(xué)品質(zhì)，確保學(xué)校活動提質(zhì)顯優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制較粗糙。原因是對部分支出預(yù)算未按照科目分類進(jìn)行清晰列示，預(yù)算目標(biāo)的設(shè)定量化不夠，目標(biāo)設(shè)定不準(zhǔn)確、不科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：按照績效評價(jià)的要求，對于績效目標(biāo)設(shè)定采取科學(xué)的量化或定性指標(biāo)。年度工作安排盡量涵蓋職責(zé)范圍，制定好績效目標(biāo)，各項(xiàng)工作安排增加量化指標(biāo)和績效標(biāo)準(zhǔn)，便于績效考核和評價(jià)。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的基本支出。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政府文化站的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。