龍南市人力資源和社會保障局單位2022年度決算

目    錄

第一部分  龍南市人力資源和社會保障局單位概況   

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 龍南市人力資源和社會保障局單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹落實全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制，擬定消除非法使用童工辦法和女工、未成年工特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

（二）負責全市事業單位人事管理,會同有關部門擬訂全市事業單位工作人員工資收入分配制度改革實施意見,建立全市企事業單位工作人員工資正常增長和支付保障機制,貫徹執行企事業單位工作人員福利和離退休政策。

（三）會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理工作。制定專業技術人員管理和繼續教育辦法,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔、培養工作。

（四）督促用人單位參加工傷保險，做好職業病人的社會保障工作；向用人單位和從業人員宣傳職業病待遇；會同有關部門做好農民工的安全生產培訓工作，將安全防護技能納入農民工技能培訓。負責工傷認定、組織勞動能力鑒定工作，指導用人單位、工傷保險經辦機構落實工傷待遇。負責技工學校、職業培訓機構的安全監督管理，依法查處不具備安全條件的培訓機構。

二、單位基本情況

本單位設置5個內設機構，分別是辦公室、人事管理股、工資福利股、勞動與社會保障股、行政審批股；下屬事業單位1個，為龍南市勞動監察局。

本單位2022年年末實有人數35人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 692.67萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加(減少）0萬元，增長0%；本年收入合計692.67萬元，較2021年減少54.32萬元，下降7.3%，主要原因是：一是人員變動調出兩人工資福利等支出減少以及年度考核獎金減少共82.40萬元；二是2022年公益性崗位補貼、2021年“三支一扶”大學生安家費、國有企業退休人員檔案管理費等項目經費較上年增加28.08萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入692.67萬元，占 100 %。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 692.67萬元，其中本年支出合計692.67萬元，較2021年減少54.32萬元萬元，下降7.3%，主要原因是：一是人員變動調出兩人工資福利等支出減少以及年度考核獎金減少共82.40萬元；二是2022年公益性崗位補貼、2021年“三支一扶”大學生安家費、國有企業退休人員檔案管理費等項目經費較上年增加28.08萬元。

年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出427.27萬元，占61.7%；項目支出265.40萬元，占38.3%。經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。                   

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為510.32萬元，決算數為692.67萬元，完成年初預算的135.7%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為501.13萬元，決算數為678.29萬元，完成年初預算的135.4%，主要原因是：2022年公益性崗位補貼、2021年“三支一扶”大學生安家費、事業編招聘以及選調考試項目經費的增加。

（二）衛生健康支出年初預算數為9.19萬元，決算數為10.87萬元，完成年初預算的118.3%，主要原因是：遺屬補助標準提高以及退休人員基本醫療保險基數的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出427.28萬元，其中：

工資福利支出404.10萬元，較2021年減少82.40萬元，減少16.9%，主要原因是：人員變動調出兩人工資福利等支出減少以及年度考核獎金減少共82.40萬元。

（二）商品和服務支出12.90萬元，較2021年減少215.73萬元，減少94.4%，主要原因是：差旅費、專用材料費、工會經費以及福利費等列入項目支出開支。

（三）對個人和家庭補助支出10.28萬元，較2021年減少 1.09萬元，下降9.6%，主要原因是：獨生子女獎勵金以及其他對個人和家庭補助支出減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年減少20.50萬元，減少100%，主要原因是：2022年度無資本性支出項目。

（五）債務利息及費用支出0萬元，較2021年增加  0萬元，增長0%。

（六）對企業補助支出0萬元，較2021年增加  0萬元，增長0%。

（七）其他支出0萬元，較2021年增加  0萬元，增長0%。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.72萬元，決算數為0.98萬元，完成預算的20.8%，決算數較2021年減少3.72萬元，減少79.1%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加 0萬元， 增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數不變的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要為無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.72萬元，決算數為0.98萬元，完成預算的20.8%，決算數較2021年減少3.72萬元，減少79.1%。主要原因是受疫情影響招商引資接待支出減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節儉開支，減少不必要的公務接待。全年國內公務接待7批，累計接待81人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為專項檢查和招商引資洽談。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出12.90萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）,決算數較2021年減少236.23萬元，減少94.8%，主要原因是：差旅費、專用材料費、工會經費以及福利費等列入項目支出開支。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目15個全面開展績效自評，共涉及資金265.40萬元，占項目支出總額的100%。 

（二）單位決算中項目績效自評結果

龍府辦批(2022)355號龍南市2022年事業單位公開招聘工作人員經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體績效自評得分為100分。全年預算數為27.5萬元，執行數為27.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是組織完成年度事業單位公開招聘工作任務，為單位事業發展和人才隊伍建設提供支持；二是緊密結合事業單位改革工作，開展好事業單位工作人員招聘工作。

經自我評價，關于龍府辦批(2022)355號龍南市2022年事業單位公開招聘工作人員項目支出績效評價得分為100分，評價結果為優。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。