龍南市南亨鄉中心小學單位2022年度決算
目 錄
第一部分 龍南市南亨鄉中心小學單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市南亨鄉中心小學單位概況
一、單位主要職責
龍南市南亨鄉中心小學經中共龍南市委機構編制委員會批準開立，實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育（相關社會服務）
2022年我校教育工作的總體要求是：以國家和省、市中長期教育改革和發展規劃綱要為指導，抓好課堂教學改革，強化隊伍建設，以提高教學成績為切入點，抓質量管理，抓“控輟保學”工作，全面強化校園管理和內涵發展，以教育教學質量的整體提升，拉動管理進步，推動我校教育發展，全面帶動我校教育水平再上新臺階。圍繞總體要求，2022年重點抓好以下幾個方面：
1.強化校園安全管理。
2.強化控輟保學工作，促進義務教育均衡發展。
3.抓好、抓實德育工作。
二、單位基本情況
本單位設立 5 個內設機構，分別是：校長辦公室、教務處、政教處、總務處、黨支部。
本單位2022年年末實有人數 56人，其中在職人員 56 人，離休人員 0 人，退休人員0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 418人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 36人。
第二部分 2022年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1159.36萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加86.64萬元，增長8.1%；本年收入合計1159.36萬元，較2021年增加86.64萬元，增長8.1%，主要原因是：財政撥款收入增加57.58萬元，事業收入增加36.06萬元
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1077.32萬元，占92.9%；事業收入82.04萬元，占7.1%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1159.36萬元，其中本年支出合計1159.36萬元，較2021年增加86.64萬元，增長8.07%，主要原因是：教師工資福利提高；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出1159.36萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為376.27萬元，決算數為1077.32萬元，完成年初預算的286.3%。其中：
（一）教育支出年初預算數為1034.79萬元，決算數為1034.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于教師工會福利增加，教師辦公費支出、教師培訓費支出增加、其他商品和服務支出增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為30.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于事業單位養老支出、對事業單位職業年金的補助支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為11.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于事業單位醫療保險支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1077.32萬元，其中：
（一）工資福利支出815.91萬元，較2021年增加245.08萬元，增長42.9%，主要原因是：教師基本工資增加。
（二）商品和服務支出182.87萬元，較2021年增加78.09萬元，增長74.5%，主要原因是：專用材料費及其他商品和服務支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出66.44萬元，較2021年增加32.62萬元，增長96.5 %，主要原因是：醫療費補助增加、獎勵金增加。
（四）資本性支出12.11萬元，較2021年減少308.2萬元，96.1%，主要原因是：專用設備購置減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加 萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無此項支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無此項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額9.04萬元，其中：政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金10.08萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
《項目支出績效自評表》見附件。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，邊遠山區津貼項目績效自評得分為10 分。項目全年預算數為0萬元，執行數為10.08萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成情況分析：數量指標：邊遠山區津貼教師數：大于等于37人。質量指標：邊遠山區津貼發放到位及時率100%。時效指標：每月按時發放教師邊遠山區。成本指標： 邊遠山區津貼補助標準300元/人/月。二是社會效益指標完成情況分析：不斷提高邊遠鄉村教師隊伍素質，不斷改善邊遠山區教師生活條件，不斷提高邊遠山區教師工作積極性，不斷促進我市義務教育均衡優質發展。三是滿意度指標完成情況分析：教師滿意度為100%。發現的問題及原因：一是邊遠山區津貼標準偏低，還不能完全達到鼓勵廣大教師安心在農村中小學任教的目的；二是艱苦邊遠山區津貼制度不夠完善，不能充分的鼓勵和吸引優秀人才到山區、農村邊遠地區長期從教、終身從教。下一步改進措施：一是進一步完善保障山區和農村邊遠地區義務教育學校教師工資福利待遇的長效機制，建立促 進義務教育均衡優質發展的農村教師生活補助制度，鼓勵和吸引優秀人才到山區、農村邊 遠地區長期從教、終身從教，穩定山區、農村邊遠地區骨干教師隊伍，促進山區、農村邊遠地區學校教師整體素質提高；二是加大制度創新力度，進一步提高農村邊遠農村中小學教師待遇，努力實現城鄉教師均衡，進而實現城鄉教育均衡目標。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用.
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