龍南市皮膚病性病防治所2022年度決算

目    錄

第一部分 龍南市皮膚病性病防治所概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 龍南市皮膚病性病防治所概況

一、單位主要職責

1.負責全市范圍內的皮膚病、性病、艾滋病、麻風病的監測防治和咨詢。

2.參與相關疾病的研究與技術指導。

3.培訓皮膚科專業技術人員，開展健康教育。

二、龍南市皮膚病性病防治所基本情況

本單位為龍南市衛生健康委員會的下屬單位，未設立內設機構。

本單位2022年年末實有人數12人，其中在職人員12 人，離休人員 0 人，退休人員  0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員  8人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計245.23萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加12.81萬元，增5.5 %；本年收入合計 245.23 萬元，較2021年增加12.81萬元，增長5.5 %，主要原因是：2022年初在職人員正常的增加薪級以及2022年下半年，皮防所兩位專業技術人員的職稱由初級職稱晉升為中級職稱，一般公共預算財政撥款收入工資收入增加。 

本年收入的具體構成為：財政撥款收245.23萬元，占 100 %；事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。   

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計  245.23  萬元，其中本年支出合計 245.23  萬元，較2021年增加12.81萬元，增長5.5%，主要原因是：2022年初在職人員正常的增加薪級以及2022年下半年，皮防所兩位專業技術人員的職稱由初級職稱晉升為中級職稱，衛生健康支出工資支出增加；年末結轉和結余  0 萬元，較2021年增加 0萬元，增長 0 %。 

本年支出的具體構成為：基本支出 245.23萬元，占100 %；項目支出   0萬元，占 0  %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %。 

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為  183.42 萬元，決算數為 245.23 萬元，完成年初預算的 133.7 %。其中： 

（一）基本支出年初預算數為 183.42  萬元，決算數為 245.23 萬元，完成年初預算的 133.7 %，主要原因是：2022年初在職人員正常的增加薪級以及2022年下半年，皮防所兩位專業技術人員的職稱由初級職稱晉升為中級職稱，人員經費支出支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 245.23 萬元，其中： 

（一）工資福利支出  150.59 萬元，較2021年增加15.31萬元，增長11.3 %，主要原因是：2022年初在職人員正常的增加薪級以及2022年下半年，皮防所兩位專業技術人員的職稱由初級職稱晉升為中級職稱，工資福利支出工資支出增加。

（二）商品和服務支出  82.86 萬元，較2021年減少7.44  萬元，下降8.2%，主要原因是：2022年在職人員人數較2021年減少2人，人均公用經費、水電費、工會經費、福利費等相應減少。

（三）對個人和家庭補助支出 11.78  萬元，較2021年增加4.94  萬元，增長72.2 %，主要原因是：2022年增加喪葬撫恤金支出。

（四）資本性支出 0  萬元，較2021年增加0  萬元，增長0  %。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為  0.3萬元，決算數為 0.3 萬元，完成全年預算100%，決算數較2021年增加0.05萬元，增長20.0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0  萬元，決算數為0  萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無變化。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無變化。

（二）公務接待費支出全年預算數為 0.3萬元，決算數為0.3  萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0.05萬元，增長20.0 %，主要原因是：為了提升皮防所的業務水平，改善就醫環境，加強與贛州市皮膚病醫院以及其他發展較好的兄弟單位業務往來并多次邀請前來皮防所進行現場調研，指導工作。決算數較全年預算數減少的主要原因是：為貫徹落實中央八項規定精神，皮防所嚴格控制公務接待費的用餐標準，2022年決算數未超過預算數。全年國內公務接待 5 批，累計接待 44 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無變化，全年購置公務用車  0 輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無變化；公務用車運行維護費支出全年預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無變化，年末公務用車保有  0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位為參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出” 

七、政府采購支出情況說明

 本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0  萬元。授予中小企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額0  萬元，占授予中小企業合同金額的0  %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0    %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0   %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的   0  %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無公務用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目  1 個全面開展績效自評，共涉及資金 3 萬元，占項目支出總額的 1.22  %。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

項目支出績效目標表_202306202106171