龍南市龍翔學(xué)校單位2022年度決算

目    錄

第一部分  龍南市龍翔學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市龍翔學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，對憲政進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育；

（二）負(fù)責(zé)配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；

（三）促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學(xué)、初中學(xué)歷教育。

二、單位基本情況

本單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、黨政辦。

本單位2022年年末實有人數(shù)139人，其中在職人員139人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)1988人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表
第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍南市龍翔學(xué)校2022年度收入總計2256.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加249.30萬元，增長12.4%；本年收入合計2256.49萬元，較2021年增加249.30萬元，增長12.4%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加220.93萬元，事業(yè)收入增加28.37萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1954.88萬元，占86.6%；事業(yè)收入301.61萬元，占13.4%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計2256.49萬元，其中本年支出合計2256.49萬元，較2021年增加249.30萬元，增長12.4%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加220.93萬元，事業(yè)收入增加28.37萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2256.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1954.88萬元，決算數(shù)為1954.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為1786.69萬元，決算數(shù)為1786.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為120.78萬元，決算數(shù)為120.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為45.19萬元，決算數(shù)為45.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2.21萬元，決算數(shù)為2.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1954.88萬元，其中：

（一）工資福利支出1683.85萬元，較2021年增加266.98萬元，增長18.8%，主要原因是：工資調(diào)整導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位基本工資、績效工資、住房公積金等增加。

（二）商品和服務(wù)支出244.39萬元，較2021年減少31.93萬元，下降11.6%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出12.76萬元，較2021年減少14.18萬元，下降52.6%，主要原因是：生活補貼和獎勵金減少。

（四）資本性支出13.88萬元，較2021年增加0.08萬元，增長0.5%，主要原因是：專用設(shè)備購置費增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公經(jīng)費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無三公經(jīng)費。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無三公經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公經(jīng)費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無三公經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無三公經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公經(jīng)費，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無三公經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公經(jīng)費，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無三公經(jīng)費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額17.47萬元，其中：政府采購貨物支出17.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其中其他用車主要為：無公務(wù)用車；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金397.91萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，龍南市龍翔學(xué)校其他收入資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為397.91萬元，執(zhí)行數(shù)為397.91萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是2022年課后延時服務(wù)收費397.91萬元，大多數(shù)用于發(fā)放教師工資；二是根據(jù)學(xué)校課程開設(shè)需要，購置部分學(xué)生上課所需耗材。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用效率最大化還有待提高；二是學(xué)校項目報批程序復(fù)雜，實施時間跨度大，保證項目實施進度難度比較大。下一步改進措施：一加強對資金項目立項、可行性、預(yù)算編制工作的管理，在編報項目預(yù)算時制定詳細(xì)的項目推進計劃，明確責(zé)任到人；二是加強部門協(xié)作，在實際工作中不斷積累經(jīng)驗，提高辦事效率。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2022年度其他收入資金項目支出績效目標(biāo)自評報告2022年其他收入資金項目支出績效自評表龍南市龍翔學(xué)校2022年度決算公開報表