龍南市龍洲小學單位2022年度決算

目    錄

第一部分  龍南市龍洲小學單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市龍洲小學單位概況

一、單位主要職責

1.實施義務教育，促進基礎教育發展，進行小學階段教育教學和相關社會服務。

2.全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

3.按照免試入學原則接收轄區內適齡兒童入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。

4.制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

    5.認真執行國家課程方案和課程標準，開足開齊開好國家規定課程，確保教育教學質量。

6.依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構，分別是龍南市龍洲小學。

本單位2022年年末實有人數115人，其中在職人員115人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 2273人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人。

第二部分  2022年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1961.98萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，較2021年增加0.00萬元，增長0 %；本年收入合計1961.98萬元，較2021年增加356.43萬元，增長 22.2%，主要原因是：在編教師新增加9人，工資福利收入增加，事業收入較上年增加162.58萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1684.40萬元，占85.9 %；事業收入277.58萬元，占14.2%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 1961.98萬元，其中本年支出合計1961.98萬元，較2021年增加356.43萬元，增長22.2%，主要原因是：在編教師數增加，開展了課后延時服務；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1,961.98萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1084.88萬元，決算數為1684.4萬元，完成年初預算的137.4%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為0  萬元，決算數為 95.10萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：新增人員。

（二）衛生健康支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 38.55萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：新增人員。

（三）教育支出年初預算數為1084.88萬元，決算數為1550.76萬元，完成年初預算的137.4%。。主要原因是：在編教師增加了9位，工資福利支出增加、開展了課后延時服務工作，課后延時服務支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1684.40萬元，其中：

（一）工資福利支出1392.11萬元，較2021年增加219.87 萬元，增長18.8%，主要原因是：在編人數增加9人，工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出263.24萬元，較2021年增加63.63萬元，增長31.9%，主要原因是：辦公費和維修維護費支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出8.77萬元，較2021年減少9.92萬元，下降53.1%，主要原因是：生活補貼減少。

（四）資本性支出20.28萬元，較2021年減少79.72萬元，下降79.7 %，主要原因是：專用設備購置減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0  萬元，增長（0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務接待費支出。決算數較全年預算數增加的主要原因是：無公務接待費支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置及運行維護費支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

七、本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

八、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額4.93萬元，其中：政府采購貨物支出4.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占授予中小企業合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 0個全面開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占項目支出總額的0 %。

組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1961.98萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，2021年度整體支出績效評價分數為92.16分,等級為“優秀”，人員經費和公用經費的資金利用合理到位，社會滿意度持續提升，學生和家長滿意度均在 99%以上。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，本單位公共預算項目績效自評得分為92.16分。項目全年預算數為1961.98萬元，執行數為1961.98萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是優化教師團隊，確保學生素養全面發展。；二是提升辦學品質，確保學校活動提質顯優。發現的問題及原因：一是預算目標、預算編制較粗糙、預算不足。原因是對部分支出預算未按照科目分類進行清晰列示，預算目標的設定量化不夠，目標設定不準確、不科學。下一步改進措施：按照績效評價的要求，對于績效目標設定采取科學的量化或定性指標。年度工作安排盡量涵蓋職責范圍，制定好績效目標，各項工作安排增加量化指標和績效標準，便于績效考核和評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。