龍南市龍南鎮中心幼兒園單位2022年度決算
目 錄
第一部分 龍南市龍南鎮中心幼兒園單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市龍南鎮中心幼兒園單位概況
一、單位主要職責
(一)為學齡前兒童提供保育和教育服務、幼兒保育和幼兒教育。
(二)維護學校的教學秩序,做好安全防范,保證學生的人身安全;
(三)積極穩妥地推進教育改革,完成教學計劃,不斷提高教育質量;
二、單位基本情況
本單位設立 2 個內設機構,分別是保教處、總務處。
本單位2022年年末實有人數 32 人,其中在職人員 32人,離休人員 0 人,退休人員 0 人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員 0 人;年末學生人數213人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2022年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計494.74萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2021年減少108.09萬元,下降 21.8 %;本年收入合計494.74萬元,較2021年減少108.09萬元,下降21.8%,主要原因是:我園2022年學生數減少,收入減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入476.49 萬元,占 96.3 %;事業收入18.25萬元,占 3.69 %;經營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計494.74萬元,其中本年支出合計494.74萬元,較2021年減少 108.09 萬元,下降21.8 %,主要原因是:我園2022年學生數減少,開支減少。年末結轉和結余 0 萬元,較2021年增加 0 萬元,增長 0 %,主要原因是:2021與2022年度均無結余資金。
本年支出的具體構成為:基本支出494.74萬元,占 100 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數186.55 萬元,決算數為476.49萬元,完成年初預算的255.4%。其中:
(一)教育支出年初預算數為186.55萬元,決算數為459.07萬元,完成年初預算的246.0%,主要原因是:教育支出為我園主要支出,正常支出,年初預算數目過少。
(二)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為12.67萬元,完成年初預算的100.0%,主要原因是:做年初預算是沒有考慮到,有所遺漏,但社會保障和就業支出為我園主要基本支出,正常支出。
(三)衛生健康支出年初預算數為0萬元,決算數為4.75萬元,完成年初預算的100.0%,主要原因是:做年初預算是沒有考慮到,有所遺漏,但衛生健康支出為我園主要基本支出,正常支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 476.49 萬元,其中:
(一)工資福利支出387.65萬元,較2021年增加61.46萬元,增長15.9%,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務支出50.74萬元,較2021年減少75.9萬元,下降149.6%,主要原因是:學生人數減少。
(三)對個人和家庭補助支出6.54萬元,較2021年減少0.36萬元,下降5.5%,主要原因是:學生人數減少。
(四)資本性支出 31.56萬元,較2021年減少81.3萬元,下降257.6%,主要原因是:園所建設基本完成,配置的資本性物資已經完成登入造冊,政府采購等資本性支出大幅減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0 萬元,決算數為 0萬元,完成全年預算的 100 %,決算數較2021年增加0 萬元,增長0 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的100%,決算數較2021年減少0萬元,減少100%,主要原因是我園無人員因公出國(境)。決算數較年初預算數減少的主要原因是:我園2021年度和2022年度均無因公出國(境)人員。全年安排因公出國(境)團組0個,累計 0人次,主要為:無相關項目安排。
(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是2021和2022年度均無公務接待費支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是:我園無公務接待費支出。全年國內公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:我園無公務接待。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是我園無公務用車購置及運行維護費支出,全年購置公務用車0輛。;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2021年增加 0萬元,增長 0%,主要原因是我園未購置公務用車,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是我園未購置公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額31.72萬元,其中:政府采購貨物支出31.72萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占授予中小企業合同金額的 0 %;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無其他用車。
九、預算績效評價情況說明
2022年我單位無主管項目,但仍根據預算績效管理要求,組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出476.49萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出387.65萬元,商品和服務支出50.74萬元,對個人和家庭補助支出6.54萬元,資本性支出31.56萬元。
(二)單位決算中項目績效自評結果。
我單位的績效目標的完成情況良好,為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況,對資金安排、使用的運行情況,財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤,取得了較好的經濟效益、社會效益,社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:擇時縣財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出及公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務而發生的支出。
(四)機關運行經費:包括辦公用品及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費及其他等費用。
(五)“三公”經費:包括因公出國(境)、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。龍南市龍南鎮中心幼兒園2022年項目支出績效自評表
龍南市龍南鎮中心幼兒園2022年項目支出績效部門評價報告
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