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龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門2022年度部門決算

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龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門2022年度部門決算

   

第一部分龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

(一)執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)、接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

四)開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)等。

(六)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè),包括:一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 36人,其中在職人員 36人,離休人員0 人,退休人員 15  不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員 0  人;年末學(xué)生人數(shù)   0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  15   

第二部分2022年度部門決算表

詳見(jiàn)附表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1608.10萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%;本年收入合計(jì)1608.10萬(wàn)元,較2021年增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%%,主要原因是:2022年政府性基金較上年增增加70.26萬(wàn)元,用于長(zhǎng)效管護(hù)補(bǔ)助、銜接項(xiàng)目、新農(nóng)村建設(shè);三支一扶人員較上年新增4名,上級(jí)下?lián)苋藛T經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加,每月績(jī)效1000元隨工資發(fā)放;2022年增加病蟲害控制資金33.76萬(wàn)元,用于生豬撲殺、無(wú)害化處理補(bǔ)償。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1608.10萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1608.10萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1608.10萬(wàn)元,較2021年增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%,主要原因是:2022年政府性基金較上年增增加70.26萬(wàn)元,用于長(zhǎng)效管護(hù)補(bǔ)助、銜接項(xiàng)目、新農(nóng)村建設(shè);三支一扶人員較上年新增4名,上級(jí)下?lián)苋藛T經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加,每月績(jī)效1000元隨工資發(fā)放;2022年增加病蟲害控制資金33.76萬(wàn)元,用于生豬撲殺、無(wú)害化處理補(bǔ)償;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1608.10萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為751.42萬(wàn),決算數(shù)為1608.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的214%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為574.19萬(wàn)元,決算數(shù)為609.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.1%,主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)增加,繳納金額增加,績(jī)效隨工資發(fā)放。

二)社會(huì)保障及就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.11萬(wàn)元,決算數(shù)為47.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.4%,主要原因是:2022年10月三支 一扶人員增加4名,三支一扶績(jī)效1000元/月隨工資發(fā)放。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)18.31萬(wàn)元,決算數(shù)19.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)107%,主要原因是:增加了農(nóng)村改水改廁項(xiàng)目補(bǔ)助資金3萬(wàn)元。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)13.45萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要原因:結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村生活垃圾專項(xiàng)治理,主要用于農(nóng)村垃圾清理等。

(五)農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)118.81萬(wàn)元,決算數(shù)638.71萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)537.6%,主要原因:增加病蟲害防治33.76萬(wàn)元,用于生豬撲殺、無(wú)害化處理補(bǔ)償,鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出444.61萬(wàn)元,用于銜接項(xiàng)目資金,提高村集體收益。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1328.1萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出614.05萬(wàn)元,較2021年減少20.09萬(wàn)元,下降3.2%,主要原因是:2021年年末38人,2022年末36人,人員減少2人,工資支出減少。

(二)商品和服務(wù)支出653.35萬(wàn)元,較2021年增加193.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.1%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.98萬(wàn)元,較2021年增加16.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.3%,主要原因是2022年10月三支 一扶人員增加4名,三支一扶績(jī)效1000元/月隨工資發(fā)放。

(四)資本性支出4.61萬(wàn)元,較2021年增加3.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)234.1%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為21.05萬(wàn)元,決算數(shù)為17.95萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的85.3%,決算數(shù)較2021減少1.49萬(wàn)元,減少7.7%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無(wú)此項(xiàng)支出

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為12.18萬(wàn)元,決算數(shù)為9.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的74.5%,決算數(shù)較2021年減少0.18萬(wàn)元,下降1.9%主要原因是完善了公務(wù)接待的規(guī)章制度,源頭上控制了公務(wù)接待的次數(shù),規(guī)范了用餐標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:完善了公務(wù)接待的規(guī)章制度,源頭上控制了公務(wù)接待的次數(shù),規(guī)范了用餐標(biāo)準(zhǔn)全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 105批,累計(jì)接待 965 人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)此項(xiàng)支出

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.87萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.87萬(wàn)元,決算數(shù)為8.87萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少1.31萬(wàn)元,下降12.9%主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出658.08萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加196.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員數(shù)量增加主要是三支一扶人員

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額222.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出220.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是森林防火、執(zhí)法執(zhí)勤等

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目53個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2017.96萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)2022南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”、“2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出540萬(wàn)元政府性基金預(yù)算支出132萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我鄉(xiāng)銜接項(xiàng)目資金使用情況良好。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1328.10萬(wàn)元政府性基金預(yù)算支出280萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(2022南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表、2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表)。

龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府2022年績(jī)效

自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府2022年度53個(gè)項(xiàng)目均完成了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),分別從項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、績(jī)效自評(píng)指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),具體情況參見(jiàn)系統(tǒng)中各項(xiàng)目自評(píng)表。

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

(一)前期工作。從政府專項(xiàng)資金角度探尋項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,并針對(duì)項(xiàng)目資金使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出相關(guān)建議,增強(qiáng)資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績(jī)效評(píng)價(jià)秉承科學(xué)規(guī)范、公平公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等原則,按照從投入、過(guò)程到產(chǎn)出、效果和影響力的績(jī)效邏輯路徑,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展情況,運(yùn)用定量和定性分析結(jié)合的方法,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行剖析,為切實(shí)提升本單位財(cái)政資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分方式,具體分值根據(jù)不同內(nèi)容設(shè)定。總分設(shè)置為100分,執(zhí)行率為100%,且執(zhí)行數(shù)控制在年度預(yù)算規(guī)模之內(nèi)的,得10 分;執(zhí)行率小于100%且大于等于80%的得7 分;執(zhí)行率小于80%且大于等于60%的得5 分;率小于60%的不得分。

(二)工作過(guò)程。預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理小組根據(jù)本單位項(xiàng)目的內(nèi)容、操作流程、管理機(jī)制、資金使用、產(chǎn)出效果等情況,根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況和績(jī)效管理要求制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,并通過(guò)績(jī)效分析形成績(jī)效結(jié)論。再此基礎(chǔ)上,撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

(三)分析評(píng)價(jià)。通過(guò)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),南亨鄉(xiāng)人民政府2022年度所有預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

此次自評(píng)得分根據(jù)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況及績(jī)效自評(píng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)比,項(xiàng)目資金執(zhí)行情況權(quán)重為10分,績(jī)效自評(píng)指標(biāo)權(quán)重為90分,總分100分。53個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下: 95(含)-100分的41個(gè);90(含)-95分的12個(gè);90分以下的無(wú)。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

通過(guò)對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)分析,我鄉(xiāng)能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理制度,健全預(yù)算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運(yùn)用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力,保證財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。同時(shí),在評(píng)價(jià)中也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題,例如年初項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

偏離原因。工作流程有待進(jìn)一步規(guī)范、績(jī)效評(píng)價(jià)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。改進(jìn)措施。健全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效防止項(xiàng)目資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jī)效考評(píng)體系,使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),多組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面拓寬視野、開(kāi)闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

本部門通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作,了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),檢驗(yàn)了資金支出效果。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋請(qǐng)過(guò)分析資金使用過(guò)程中存在問(wèn)題和原因,積極落實(shí)整改,改進(jìn)管理措施,有效提高了財(cái)政資金的使用效益。自評(píng)結(jié)果及自評(píng)報(bào)告將按要求進(jìn)行公開(kāi),并將作為編制下一年度部門預(yù)算的重要依據(jù),加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項(xiàng)目管理。

三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開(kāi)“2022南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”、“2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

部分      

2022年南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興龍南市南亨鄉(xiāng)決算公開(kāi)表龍南市南亨鄉(xiāng)2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
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