龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)、接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
(四)開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)等。
(六)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè),包括:一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 36 人,其中在職人員 36人,離休人員 0 人,退休人員 15 人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 15 人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)1608.10萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%;本年收入合計(jì)1608.10萬(wàn)元,較2021年增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%%,主要原因是:2022年政府性基金較上年增增加70.26萬(wàn)元,用于長(zhǎng)效管護(hù)補(bǔ)助、銜接項(xiàng)目、新農(nóng)村建設(shè);三支一扶人員較上年新增4名,上級(jí)下?lián)苋藛T經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加,每月績(jī)效1000元隨工資發(fā)放;2022年增加病蟲害控制資金33.76萬(wàn)元,用于生豬撲殺、無(wú)害化處理補(bǔ)償。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1608.10萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)1608.10萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1608.10萬(wàn)元,較2021年增加263.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%,主要原因是:2022年政府性基金較上年增增加70.26萬(wàn)元,用于長(zhǎng)效管護(hù)補(bǔ)助、銜接項(xiàng)目、新農(nóng)村建設(shè);三支一扶人員較上年新增4名,上級(jí)下?lián)苋藛T經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加,每月績(jī)效1000元隨工資發(fā)放;2022年增加病蟲害控制資金33.76萬(wàn)元,用于生豬撲殺、無(wú)害化處理補(bǔ)償;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無(wú)年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1608.10萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為751.42萬(wàn),決算數(shù)為1608.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的214%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為574.19萬(wàn)元,決算數(shù)為609.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.1%,主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)增加,繳納金額增加,績(jī)效隨工資發(fā)放。
(二)社會(huì)保障及就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.11萬(wàn)元,決算數(shù)為47.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.4%,主要原因是:2022年10月三支 一扶人員增加4名,三支一扶績(jī)效1000元/月隨工資發(fā)放。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)18.31萬(wàn)元,決算數(shù)19.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)107%,主要原因是:增加了農(nóng)村改水改廁項(xiàng)目補(bǔ)助資金3萬(wàn)元。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)13.45萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)100%,主要原因:結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村生活垃圾專項(xiàng)治理,主要用于農(nóng)村垃圾清理等。
(五)農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)118.81萬(wàn)元,決算數(shù)638.71萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)537.6%,主要原因:增加病蟲害防治33.76萬(wàn)元,用于生豬撲殺、無(wú)害化處理補(bǔ)償,鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出444.61萬(wàn)元,用于銜接項(xiàng)目資金,提高村集體收益。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1328.1萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出614.05萬(wàn)元,較2021年減少20.09萬(wàn)元,下降3.2%,主要原因是:2021年年末38人,2022年末36人,人員減少2人,工資支出減少。
(二)商品和服務(wù)支出653.35萬(wàn)元,較2021年增加193.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.1%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.98萬(wàn)元,較2021年增加16.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.3%,主要原因是:2022年10月三支 一扶人員增加4名,三支一扶績(jī)效1000元/月隨工資發(fā)放。
(四)資本性支出4.61萬(wàn)元,較2021年增加3.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)234.1%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為21.05萬(wàn)元,決算數(shù)為17.95萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的85.3%,決算數(shù)較2021年減少1.49萬(wàn)元,減少7.7%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為12.18萬(wàn)元,決算數(shù)為9.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的74.5%,決算數(shù)較2021年減少0.18萬(wàn)元,下降1.9%,主要原因是完善了公務(wù)接待的規(guī)章制度,源頭上控制了公務(wù)接待的次數(shù),規(guī)范了用餐標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:完善了公務(wù)接待的規(guī)章制度,源頭上控制了公務(wù)接待的次數(shù),規(guī)范了用餐標(biāo)準(zhǔn)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 105批,累計(jì)接待 965 人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)此項(xiàng)支出。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.87萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.87萬(wàn)元,決算數(shù)為8.87萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少1.31萬(wàn)元,下降12.9 %,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用,年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出658.08萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加196.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7 %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員數(shù)量增加主要是三支一扶人員等
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額222.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出220.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是森林防火、執(zhí)法執(zhí)勤等。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目53個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2017.96萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“2022南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”、“2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出540萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出132萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我鄉(xiāng)銜接項(xiàng)目資金使用情況良好。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 1328.10萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出280萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)良好。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年度龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(2022南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表、2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表)。
龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府2022年績(jī)效
自評(píng)總報(bào)告
一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
龍南市南亨鄉(xiāng)人民政府2022年度53個(gè)項(xiàng)目均完成了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),分別從項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況、績(jī)效自評(píng)指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),具體情況參見(jiàn)系統(tǒng)中各項(xiàng)目自評(píng)表。
二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況
(一)前期工作。從政府專項(xiàng)資金角度探尋項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,并針對(duì)項(xiàng)目資金使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出相關(guān)建議,增強(qiáng)資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績(jī)效評(píng)價(jià)秉承科學(xué)規(guī)范、公平公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等原則,按照從投入、過(guò)程到產(chǎn)出、效果和影響力的績(jī)效邏輯路徑,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展情況,運(yùn)用定量和定性分析結(jié)合的方法,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行剖析,為切實(shí)提升本單位財(cái)政資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分方式,具體分值根據(jù)不同內(nèi)容設(shè)定。總分設(shè)置為100分,執(zhí)行率為100%,且執(zhí)行數(shù)控制在年度預(yù)算規(guī)模之內(nèi)的,得10 分;執(zhí)行率小于100%且大于等于80%的得7 分;執(zhí)行率小于80%且大于等于60%的得5 分;率小于60%的不得分。
(二)工作過(guò)程。預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理小組根據(jù)本單位項(xiàng)目的內(nèi)容、操作流程、管理機(jī)制、資金使用、產(chǎn)出效果等情況,根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況和績(jī)效管理要求制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,并通過(guò)績(jī)效分析形成績(jī)效結(jié)論。再此基礎(chǔ)上,撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)分析評(píng)價(jià)。通過(guò)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),南亨鄉(xiāng)人民政府2022年度所有預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
此次自評(píng)得分根據(jù)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況及績(jī)效自評(píng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)比,項(xiàng)目資金執(zhí)行情況權(quán)重為10分,績(jī)效自評(píng)指標(biāo)權(quán)重為90分,總分100分。53個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下: 95(含)-100分的41個(gè);90(含)-95分的12個(gè);90分以下的無(wú)。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析
通過(guò)對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)分析,我鄉(xiāng)能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理制度,健全預(yù)算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運(yùn)用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力,保證財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。同時(shí),在評(píng)價(jià)中也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題,例如年初項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。
五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
偏離原因。工作流程有待進(jìn)一步規(guī)范、績(jī)效評(píng)價(jià)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。改進(jìn)措施。健全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效防止項(xiàng)目資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jī)效考評(píng)體系,使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),多組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面拓寬視野、開(kāi)闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
本部門通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作,了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),檢驗(yàn)了資金支出效果。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋請(qǐng)過(guò)分析資金使用過(guò)程中存在問(wèn)題和原因,積極落實(shí)整改,改進(jìn)管理措施,有效提高了財(cái)政資金的使用效益。自評(píng)結(jié)果及自評(píng)報(bào)告將按要求進(jìn)行公開(kāi),并將作為編制下一年度部門預(yù)算的重要依據(jù),加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項(xiàng)目管理。
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開(kāi)“2022南亨鄉(xiāng)三星村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”、“2022年南亨鄉(xiāng)助水村銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附 件
龍南市南亨鄉(xiāng)2022年績(jī)效自評(píng)總報(bào)告龍南市南亨鄉(xiāng)2022年績(jī)效自評(píng)總報(bào)告龍南市南亨鄉(xiāng)2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告龍南市南亨鄉(xiāng)2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
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