龍南市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2021年度決算
目 錄
第一部分 龍南市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職能
1．企業(yè)用工保障、就業(yè)失業(yè)登記、職業(yè)介紹；
2．失業(yè)動(dòng)態(tài)管理、失業(yè)保險(xiǎn)金征繳及發(fā)放；
3、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、就業(yè)信息服務(wù)與統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)；
4、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款辦理、審核、發(fā)放和回收；
5、開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)等職業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目、職業(yè)技能鑒定；
6、人才交流、技術(shù)工人交流、其他公共就業(yè)和人才交流服務(wù)等；
7、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)崗位統(tǒng)計(jì)、審核和管理工作；
8、就業(yè)扶貧工作；
9、承辦上級(jí)交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、用工辦、就業(yè)扶貧辦、培訓(xùn)股、就業(yè)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中心。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 5 人。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2021年度收入總計(jì)7176.06萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加(減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)7176.06萬(wàn)元，較2020年增加4425.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.87%，主要原因：一是2021增加了就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼659.59萬(wàn)元，用于職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)補(bǔ)助；二是新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金456.66萬(wàn)元，三新增了抗疫特別國(guó)債資金189.49萬(wàn)元，四是新增穩(wěn)就業(yè)、保用工、促發(fā)展和就業(yè)扶貧工作的生活補(bǔ)助1200萬(wàn)元及幫扶車間、經(jīng)開(kāi)區(qū)園區(qū)企業(yè)補(bǔ)貼支出1800萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7176.06萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度支出總計(jì)7176.06萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)7176.06萬(wàn)元，較2020年增加4425.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.87%，主要原因：一是2021增加了就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼659.59萬(wàn)元，用于職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)補(bǔ)助；二是新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金456.66萬(wàn)元，三新增了抗疫特別國(guó)債資金189.49萬(wàn)元，四是新增穩(wěn)就業(yè)、保用工、促發(fā)展和就業(yè)扶貧工作的生活補(bǔ)助1200萬(wàn)元及幫扶車間、經(jīng)開(kāi)區(qū)園區(qū)企業(yè)補(bǔ)貼支出1800萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3318.66萬(wàn)元，占46.25%；項(xiàng)目支出3857.40萬(wàn)元，占53.75%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3531.37萬(wàn)元，決算數(shù)為7176.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的203.21%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2133.56萬(wàn)元，決算數(shù)為5778.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的270.83%，主要原因是：新增穩(wěn)就業(yè)、保用工、促發(fā)展和就業(yè)扶貧工作的生活補(bǔ)助1200萬(wàn)元及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1800萬(wàn)元。
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為683.36萬(wàn)元，決算數(shù)為683.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃安排資金。
（三）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為714.45萬(wàn)元，決算數(shù)為714.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃安排資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3318.66萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出278.82萬(wàn)元，較2020年增加74.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.40%，主要原因是2020年度高質(zhì)量科學(xué)發(fā)展綜合考核政府性獎(jiǎng)勵(lì)金在2021年度發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出300.36萬(wàn)元，較2020年增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，主要原因是公務(wù)租車費(fèi)的增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2737.93萬(wàn)元,較2020年增加1398.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.42%，主要原因是：貧困勞動(dòng)力就業(yè)扶貧生活補(bǔ)貼的增加。
（四）其他資本性支出1.55萬(wàn)元，較2020年增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)868.75%，主要原因是政府采購(gòu)辦公設(shè)備的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為7.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.13%，決算數(shù)較2020年減少0.48萬(wàn)元，下降6.05%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加 0萬(wàn)元， 增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要為無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為7.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.13%，決算數(shù)較2020年減少0.48萬(wàn)元，下降6.05%。主要原因是完善了嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定和縣里有關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公務(wù)接待的程序，比如說(shuō)接待要來(lái)電來(lái)函；規(guī)范公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，源頭控制公務(wù)接待的次數(shù)等。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定和縣里有關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公務(wù)接待的程序。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 78批，累計(jì)接待745人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。主要為專項(xiàng)檢查、企業(yè)用工和交流學(xué)習(xí)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是本單位無(wú)公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是本單位無(wú)公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額286.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出284.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其中其他用車主要為：年限已久的待處置車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3142.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
在單位決算中反映農(nóng)林水支出“普惠金融發(fā)展支出－補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金”項(xiàng)目開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出100萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我中心組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（普惠金融發(fā)展支出－補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金）開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金100萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，整體運(yùn)行情況良好。
“普惠金融發(fā)展支出－補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)林水支出“普惠金融發(fā)展支出－補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金”績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)放貸跟蹤管理，做好定期回訪、提前催告等服務(wù)工作，確保已發(fā)放的貸款放得出，收得回。二是建立健全創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的數(shù)據(jù)臺(tái)賬，結(jié)合工作實(shí)際建立創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基本情況臺(tái)賬和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息臺(tái)賬，做到“四清”即貸款申報(bào)情況、發(fā)放情況、貼息情況和帶動(dòng)就業(yè)情況等四個(gè)方面清晰明了。三是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)貸款機(jī)制，強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款管理，擴(kuò)大貸款對(duì)象和貸款規(guī)模，積極推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作，同時(shí)，以創(chuàng)業(yè)貸款為創(chuàng)業(yè)資金支撐，建立創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。四是加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策宣傳，培訓(xùn)一批創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款就業(yè)創(chuàng)業(yè)典型，進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是管理措施不到位；二是年度績(jī)效目標(biāo)規(guī)劃不夠規(guī)范，設(shè)立不夠全面、不夠具體，不便于績(jī)效目標(biāo)考核和財(cái)政支出績(jī)效的評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施：一是在績(jī)效管理方面應(yīng)進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化以“績(jī)效為中心、對(duì)支出結(jié)果負(fù)責(zé)、對(duì)社會(huì)公眾負(fù)責(zé)”的理念，在績(jī)效目標(biāo)編制方面，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置指向不清、決算和目標(biāo)匹配不足，數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì)，效益目標(biāo)編制不完整等方面加以改善；二是加強(qiáng)決算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題采取糾偏措施。加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。
經(jīng)自我評(píng)價(jià)，龍南市2021年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
《龍南市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品與服務(wù)支出等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出。
七、社會(huì)和保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
八、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
九、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
龍南市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
龍南市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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