龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)概況
一、部門主要職能
根據(jù)江西省機構編制委員會辦公室《關于龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理機構“三定”規(guī)定有關事宜的批復》（贛編辦文【2013】138號）精神，龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)黨工委、管委會為中共贛州市委、贛州市人民政府派出機構，副廳級。負責對轄區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會及生態(tài)等各項事務實統(tǒng)一領導和管理。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于發(fā)展經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工作的方針、政策；研究制定和組織實施各項管理制度和改革措施。
2、負責開發(fā)區(qū)的紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、群團、審計、統(tǒng)計等工作；協(xié)調開發(fā)區(qū)民兵和人民武裝工作。
3、負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和企業(yè)服務；指導區(qū)內企業(yè)和科技創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結構調整；按照規(guī)定的權限審批開發(fā)區(qū)內的投資項目。
4、貫徹執(zhí)國家財稅方針政策，編制和實施財政年度預算內、外收支計劃，統(tǒng)籌和管理開發(fā)區(qū)的財政；負責開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)的管理。
5、承擔開發(fā)區(qū)基礎設施建設、項目建設的管理、質量監(jiān)督及園區(qū)管理等工作；負責開發(fā)區(qū)人防、房產(chǎn)工作。
6、協(xié)助配合相關部門做好城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、國土資源、環(huán)境保護、公安、稅收征管、工商管理、質監(jiān)、食品藥品監(jiān)管、礦產(chǎn)資源管理和地質災害防治等方面的工作。
7、統(tǒng)一管理開發(fā)區(qū)教育、衛(wèi)生、文化、體育、民政等各項社會事務，促進開發(fā)區(qū)各項公益事業(yè)的發(fā)展。
8、按有關法律法規(guī)要求，負責協(xié)調聯(lián)人大、政協(xié)工作。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位為龍南經(jīng)開區(qū)管委會內設機構的八個部門。包括：區(qū)黨政辦、區(qū)紀工委、區(qū)財政局、區(qū)項目辦、區(qū)機關黨委、區(qū)社會事務局、區(qū)招商局、區(qū)經(jīng)發(fā)局。
本部門2021年年末實有人數(shù)59人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計72,843.96萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2020年增加(減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計72,843.96萬元，較2020年增加29,264.26萬元，增長67.15%，主要原因是：對城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他支出預算調整的增加,主要是工業(yè)發(fā)展獎勵資金、污水處理費用及其他工業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目支出等。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入72,843.96萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計72,904.67萬元，其中本年支出合計72,904.67萬元，較2020年增加29,264.26萬元，增長67.06%，主要原因是：對城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他支出預算調整的增加，主要是工業(yè)發(fā)展獎勵資金、污水處理費用及其他工業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目支出等。年末結轉和結余0萬元，較2020年減少60.71萬元，下降100%，主要原因是：本年收支相抵。
本年支出的具體構成為：基本支出3,309.46萬元，占4.54%；項目支出69,595.21萬元，占95.46%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為4,679.15萬元，決算數(shù)為72,904.67萬元，完成年初預算的1458.08%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為3,081.47萬元，決算數(shù)為1,370.18萬元，完成年初預算的44.47%，主要原因是：本期嚴格落實過緊日子要求，縮減日常開支。
（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為208.50萬元，完成年初預算，主要原因是：預算調整的增加，主要是園區(qū)建設項目環(huán)評費用等。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為27,363.85萬元，完成年初預算，主要原因是：預算調整的增加，主要是園區(qū)污水處理設施建設及運營費用、三南承接地產(chǎn)城融合基礎設施項目支出、工業(yè)園市政基礎設施提升工程等。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為20.34萬元，完成年初預算，主要原因是：預算調整的增加，主要是園區(qū)企業(yè)工業(yè)發(fā)展獎勵資金等。
（五）其他支出年初預算數(shù)為1,597.68萬元，決算數(shù)為43,938.16萬元，完成年初預算，主要原因是：預算調整的增加，主要是規(guī)劃區(qū)內城市基礎設施建設資金、三南承接地產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)園項目（含標準廠房）債券資金等、工業(yè)園區(qū)基礎設施建設及工業(yè)發(fā)展獎勵資金等。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3309.46萬元，其中：
（一）工資福利支出1,839.14萬元，較2020年增加339.43萬元，增長22.68%，主要原因是：個人工資及獎金正常晉級增加以及增加雇員5人的工資。
（二）商品和服務支出1,470.32萬元，較2020年增加425.26萬元，增長40.69%，主要原因是：園區(qū)展示館運營費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出2.85萬元，較2020年減少1.38萬元，下降32.62%，主要原因是：本期生活補貼支出減少。
（四）資本性支出0萬元，與2020年一致，主要原因是無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為160萬元，決算數(shù)為32.22萬元，完成預算的20.14%，決算數(shù)較2020年減少0.25萬元，下降0.77%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本期沒有因公出國（境）學習，決算數(shù)較年初預算數(shù)一致的主要原因是2020年也未安排因公出國（境）學習。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為2021年未開展因公出國出境活動。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為110萬元，決算數(shù)為 32.22萬元，完成預算的29.29%，決算數(shù)較2020年減少0.25萬元，下降0.77%，主要原因是落實過緊日子決策部署，縮減公務接待費支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子決策部署，縮減公務接待費支出。全年國內公務接待330批，累計接待2313人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為招商引資接待客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是完成公車改革，經(jīng)開區(qū)8個部門未保留公車。全年購置公務用車0輛。決算數(shù)與年初預算數(shù)均為0，主要原因是：經(jīng)開區(qū)未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是經(jīng)開區(qū)未保有公務用車，無相應公務用車運行維護費，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)與年初預算數(shù)均為0，主要原因是：經(jīng)開區(qū)未保有公務用車。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出1,470.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)減少286.04萬元，降低16.29%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額266.9003萬元，其中：政府采購貨物支出266.9003萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出14個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金3309.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對區(qū)直各部門開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3309.46萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門內部管理規(guī)范，年度重點工作任務完成情況較好，部門整體支出合理，整體評價結果為優(yōu)。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
我單位今年在部門決算中反映園區(qū)項目建設資金績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，園區(qū)項目建設績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為750萬元，執(zhí)行數(shù)為750萬元，完成預算的100%。通過合理開支園區(qū)項目建設工作經(jīng)費，解決園區(qū)企業(yè)提出的道路修復、排水溝修復、小區(qū)域土方平整等應急性事項。同時，實施了5項提升園區(qū)規(guī)劃，進一步提高工業(yè)園區(qū)的建設標準和品味，進一步提升和改造園區(qū)，完善平臺，園區(qū)承載力得到進一步提升。
（三）部門評價項目績效評價情況。
我單位的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
附件1.2021龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會決算公開報表
附件3龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會部門整體支出績效自評報告
附件5.龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)園區(qū)項目建設資金部門評價報告
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