龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹實施黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令。制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)規(guī)定，加強黨的建設(shè)和基層組織建設(shè)。
2. 負責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。
3. 按規(guī)定權(quán)限和程序，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理，城鎮(zhèn)管理，房產(chǎn)管理等工作，保護耕地，配合縣有關(guān)部門依法做好土地征收、房屋拆遷等工作，加強生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護等工作。
4. 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。
5. 指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移。促進增收，全面推進新農(nóng)村建設(shè)。
6. 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、民政事務(wù)、救災(zāi)扶貧、勞動社會保障和居民醫(yī)療保障等工作，依法做好國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理工作。
7. 推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作；加強安全生產(chǎn)管理工作，做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定。
8. 編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實施對鄉(xiāng)機關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的財務(wù)檢查工作。
9. 配合上級有關(guān)部門管理好駐鄉(xiāng)單位。
10. 行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：黨政辦、財政所、人口與計劃生育辦公室、民政所、規(guī)劃所、農(nóng)醫(yī)所、勞動保障事務(wù)所、果茶站、文化站、水保站、農(nóng)技站、安監(jiān)站等機構(gòu)。
本部門2021年年末實有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。
第二部分 2021年度部門 決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1204.2萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1204.2萬元，較2020年增加1.7萬元，增長0.14 %，主要原因是：公用經(jīng)費增加，人員工資增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1204.2萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1204.2萬元，其中本年支出合計1204.2萬元，較2020年增加1.7萬元，增長0.14 %，主要原因是：人員工資政策性調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公用經(jīng)費增加，人員工資增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1052.7萬元，占87%，項目支出151.5萬元，占13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1014.13萬元，決算數(shù)為1204.22萬元，完成年初預(yù)算的118%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為667.03萬元，決算數(shù)為712.46萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：人員增加，人員工資正常調(diào)資，發(fā)放高質(zhì)量發(fā)展獎勵，績效工資等支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為13.48萬元，決算數(shù)為11.22萬元，完成年初預(yù)算的83 %，主要原因是：人員調(diào)出帶來的工資減少。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.3萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的87 %，主要原因是：就業(yè)管理事務(wù)性支出減少。
（四）衛(wèi)生和健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.12萬元，決算數(shù)為67.74萬元，完成年初預(yù)算的72%，主要原因：人員劃轉(zhuǎn)，部門人員減少，工資等福利支出減少。
(五)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為33.95萬元，完成年初預(yù)算的100%.主要原因:調(diào)整相關(guān)預(yù)算開支。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為164.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：年中追加了城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為231.17萬元，決算數(shù)為140.22萬元，完成年初預(yù)算的60%，主要原因是：其他農(nóng)村綜合改革支出減少，農(nóng)村道路建設(shè)支出減少 。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：調(diào)整相關(guān)預(yù)算開支。
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：調(diào)整相關(guān)預(yù)算開支。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1052.67萬元，其中：
（一）工資福利支出560.92萬元，較2020年增加117.61萬元，增加26%，主要原因是：人員增加（一是招考2人事業(yè)編，調(diào)入2人公務(wù)員編；二是換屆待分屆人員至11月份6人），人員工資正常調(diào)資，發(fā)放高質(zhì)量發(fā)展獎勵，績效工資等支出。
（二）商品和服務(wù)支出385.7萬元，較2020年減少57.51 萬元，減少12.9 %，主要原因是：辦公費及印刷費支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出106.05萬元，較2020年持平，主要原因是：其他對個人和家庭補助支出的持平。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為26.91萬元，完成年初預(yù)算的89 %，決算數(shù)較20年減少0.01萬元，下降0.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為 17.92 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年持平，主要原因：壓緊壓實支出過日子，嚴格執(zhí)行接待制定，進行接待必須來函來電。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：壓緊壓實支出過日子，嚴格執(zhí)行接待制定，進行接待必須來函來電。全年國內(nèi)公務(wù)接待169批，累計接待2080人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待客商產(chǎn)生的餐費、住宿費，外來公務(wù)接待餐費及住宿費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %。主要原因是無公務(wù)用車購置。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：已有公務(wù)用車未再預(yù)算購置公務(wù)用車費用；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為12 萬元，決算數(shù)為8.99萬元，完成年初預(yù)算的74%，決算數(shù)較2020年減少0.33萬元，下降3.5%。主要原因是壓緊壓實支出過日子，繼續(xù)加強公務(wù)用車管理制度，使用公務(wù)油卡充值，公車出行及公車維修費用減少等。年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓緊壓實支出過日子，繼續(xù)加強公務(wù)用車管理制度，使用公務(wù)油卡充值，公車出行及公車維修費用減少等。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出441.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少5.4萬元，減少1.2 %，主要原因是：①廣告印刷量減少；②辦公經(jīng)費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額55.95萬元，其中：政府采購貨物支出55.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其中其他用車主要為垃圾車、皮卡車、領(lǐng)導(dǎo)公車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2021年我單位無主管項目，但仍根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1052.7萬元，政府性基金預(yù)算支出151.5萬元。其中工資福利支出666.97萬元，商品和服務(wù)支出385.7萬元，對個人和家庭補助支出106.05萬元，資本性支出0萬元。我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
整體績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標：整體支出績效項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為 1014.13萬元，決算數(shù)為1052.67萬元，完成預(yù)算的103%。項目績效目標完成情況：一是資金安排、使用的運行情況良好；二是財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是廣告印刷量增加；二是辦公經(jīng)費增加。下一步改進措施：一是嚴格控制減少廣告印刷量；二是嚴格做好節(jié)能節(jié)源，減少辦公經(jīng)費。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品與服務(wù)支出等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費及“資本性支出”。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府2021年度部門整體支出績效自評報告
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