龍南市總工會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市總工會概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市總工會概況
一、單位主要職能
（一）根據黨的路線、方針、政策，并結合我市的各項經濟發展戰略以及上級工會的要求，研究提出全市工會工作的指導思想和工作任務。
（二）貫徹執行上級總工會會員代表大會決議，依照法律和章程，履行“維護、建設、參與、教育”等社會職能開展各項業務工作；根據基層工會的要求，與有關方面協商解決有關問題。
（三）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向各級黨組織和政府（行政）反映群眾的愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工有關切身利益的有關政策、措施和制度的制度，切實維護職工合法權益。
（四）監督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執行，研究制定和實施工會的組織制度和民主制度，做好工會組織的發展和規范工作，推進工會自身建設和改革。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2021年年末實有人數11人，其中在職人員10人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2021年度單位決算情況
說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計1092.78萬元，其中年初結轉和結余0.94萬元，較2020年增加674.9萬元，增長161.51%；本年收入合計1091.84萬元，較2020年461.94萬元，增長161.87%，主要原因是：開展基層工會規范化建設，組織工會會員開展文體活動增加了工作經費; 購置工人文化宮，支付購房款定金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1091.84萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1092.78萬元，其中本年支出合計1092.78萬元，較2020年增加674.9萬元，增長161.5%，主要原因是：開展基層工會規范化建設，組織工會會員開展文體活動增加了工作經費;購置工人文化宮，支付購房款定金；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少0.94萬元，下降100%，主要原因是：行政運行開支增加。
本年支出的具體構成為：基本支出410.45萬元，占37.6 %；項目支出682.33萬元，占62.4 %；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1941.15萬元，決算數為1092.78萬元，完成年初預算的56.29%。其中：
（一）一般公共服務支出年支出年初預算數為1925.78萬元，決算數為1068.61萬元，完成年初預算的55.49%，主要原因是：工人文化宮項目正在建設，房產證在辦理中，各類稅費及房款未付。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為15.37萬元，決算數為24.17萬元，完成年初預算的157.25 %，主要原因是：工資正常晉升，人員工資增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出410.45萬元，其中：
（一）工資福利支出158.77萬元，較2020年增加12.73 萬元，增長8.71%，主要原因是：工資正常晉升，人員工資增加。
（二）商品和服務支出191.15萬元，較2020年減少7.29萬元，下降3.67%，主要原因是：機構節能勤檢辦公，減少接待費用。
（三）對個人和家庭補助支出60.53萬元，較2020年減少11.68 萬元，下降16.18%，主要原因是：無特大受災困難職工，減少了幫扶救助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0.25萬元，下降100%，主要原因是：未購置辦公設備本年度這方面的支出相對減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12萬元，決算數為7.74萬元，完成預算的64%，決算數較2020年9.44萬元，減少1.7萬元，下降18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為12萬元，決算數為7.74萬元，完成預算的64.50%，決算數較2020年減少1.7 萬元，下降18.01%，主要原因是嚴格控制公務接待范圍和接待標準。決算數較年初預算數減少的主要原因是：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務招待,完善接待報批手續，精減節約,減少接待費用。全年國內公務接待72批，累計接待781人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資活動中與企業對接的公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無此項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出191.15萬元，較上年決算數減少7.54萬元，減少3.79%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，工人文化宮項目正在建設，房產證在辦理中，各類稅費及房款未付。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額4.03萬元，其中：政府采購貨物支出4.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0輛，其中其他用車主要為：本單位無車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目4個，涉及資金1764.89萬元。
組織對2021年度“送溫暖工程專項資金”、“五一慶祝活動及其它活動費”、“工人文化宮建設”、“工會規范化建設”等4個項目開展了部門評價，涉及資金1764.89萬元。從評價結果來看，通過實施“送溫暖工程專項資金”項目，體現了黨和政府對困難職工的關懷和厚愛，是各級政府多年來關注民生，為民辦實事的一項重要內容。為使2021年元旦、春節“送溫暖工程”落到實處，切實為困難職工排憂解難，做到“雪中送炭”，確保全市困難職工家庭過上一個祥和、歡樂的節日。通過實施“五一慶祝活動及其它活動費”項目，大力弘揚勞動光榮創造偉大的時代精神，進一步激勵廣大職工積極投身建設“強旺美富”明珠縣的主力軍作用。通過實施“工人文化宮建設”項目，結合我市經濟發展、招商引資的實際需求以及全縣職工文化娛樂活動場所現狀實際。為推動經濟發展，進一步改善招商環境，活躍職工文化生活，不斷滿足職工群眾日益增長的精神文化需求，構建和諧勞動關系。通過實施“工會規范化建設”項目，加強基層工會建設的新思路、新方法、新措施，增強基層工會活力，讓基層工會“建起來、轉起來、活起來”，推動工會工作邁上新臺階，為經濟建設服務。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金1092.78萬元。從評價結果來看，堅持以“依法編制、量入為出、量力而行”為原則，狠抓預算管理，把資金使用的重點安排在維護職工權益、為職工服務和工會活動方面，并嚴格執行“有預算不超支，無預算不開支”的規定，切實維護預算執行的嚴肅性和紀律性，確保合理安排經費支出、提高經費使用效率。。
（二）項目支出績效自評結果。
在部門決算中反映“五一慶祝活動及其它活動費”“ 工會規范化建設”等2個項目績效自評結果。
1、“五一慶祝活動及其它活動費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：組織開展了五一系列活動，大力弘揚勞動光榮創造偉大的時代精神，進一步激勵廣大職工積極投身建設“強旺美富”明珠縣的主力軍作用。
2、“工會規范化建設”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過實施“工會規范化建設”項目，加強基層工會建設的新思路、新方法、新措施，增強基層工會活力，讓基層工會“建起來、轉起來、活起來”，推動工會工作邁上新臺階，為經濟建設服務。
（三）項目支出部門評價結果。
《工會規范化建設項目支出部門評價報告》見附件。
（四）部門整體支出績效自評結果
《龍南市總工會部門整體支出績效自評報告》見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支”經費。
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