龍南市工業(yè)和信息化局部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職能
龍南市工業(yè)和信息化局是主管工業(yè)和信息化局工作的市政府(市委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu))，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工業(yè)和工業(yè)信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全市工業(yè)和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實(shí)施，對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（二）研究擬訂并組織實(shí)施全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題。在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議。
（三）負(fù)責(zé)編制和實(shí)施工業(yè)年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案,監(jiān)測分析全市工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并向市政府提出意見建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（四）組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)入，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量品牌管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；依照安全生產(chǎn)部門職責(zé)分工，分別負(fù)責(zé)監(jiān)督或指導(dǎo)督促或配合監(jiān)督各類型工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理；辦理國家履行《禁止化學(xué)武器公約》有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理工作；承擔(dān)軍民結(jié)合、民爆物品的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)安全產(chǎn)業(yè)、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)提出稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議，擬定稀土行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)縣內(nèi)稀土類企業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)稀土原礦生產(chǎn)、銷售配額管理并組織實(shí)施等。
（六）負(fù)責(zé)主攻工業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（七）貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，推動(dòng)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
（八）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)智能制造、綠色制造和服務(wù)型制造；組織推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)、綠色制造體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和工業(yè)信息化項(xiàng)目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、審核全縣工業(yè)和工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的預(yù)審、申報(bào)工作。
（十）承擔(dān)全市工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)的能效評(píng)估，參與擬訂及實(shí)施能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)審工作；負(fù)責(zé)再生資源綜合利用和清潔生產(chǎn)工作；組織實(shí)施落后工藝設(shè)備及落后產(chǎn)能的淘汰工作，負(fù)責(zé)全縣電力、建材、鋼鐵、新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等行業(yè)的管理工作。規(guī)范執(zhí)法，糾正違反國家產(chǎn)業(yè)政策行為，及整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。
（十一）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制；負(fù)責(zé)組織開展工業(yè)聚集區(qū)和工業(yè)企業(yè)污染防治工作，嚴(yán)格控制高能耗、高污染行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放，推動(dòng)污染企業(yè)退出；組織工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)改造和污染治理，推廣應(yīng)用環(huán)境保護(hù)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。
（十二）依法對(duì)民營經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)。負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實(shí)施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織實(shí)施。推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，提出意見建議；協(xié)調(diào)推進(jìn)信用管理，配合有關(guān)部門指導(dǎo)融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展，搭建投融資平臺(tái)。
（十三）參與工業(yè)園區(qū)管理，推進(jìn)園區(qū)協(xié)調(diào)健康發(fā)展；組織、指導(dǎo)特色工業(yè)園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)和數(shù)字化工業(yè)園區(qū)建設(shè)；研究提出扶持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施和優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)企業(yè)減負(fù)工作，協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境；指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新；指導(dǎo)督促工業(yè)園區(qū)安全生產(chǎn)管理工作。
（十四）制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)企業(yè)管理人員隊(duì)伍建設(shè)。
（十五）研究提出設(shè)立縣工業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等政策方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國家、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持和專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金（基金）的申報(bào)和組織實(shí)施工作。
（十六）促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展；配合有關(guān)部門，推動(dòng)工業(yè)、工業(yè)信息化領(lǐng)域電子商務(wù)應(yīng)用與發(fā)展；指導(dǎo)推進(jìn)科技服務(wù)、售后服務(wù)等工作。
（十七）推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋先進(jìn)制造業(yè)”，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；協(xié)調(diào)推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十八）開展工業(yè)和信息化的產(chǎn)業(yè)招商和對(duì)外交流合作。
（十九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二十)統(tǒng)籌規(guī)劃和組織管理全市電子政務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、日常維護(hù)和安全防范工作；負(fù)責(zé)管理全市政務(wù)信息資源的開發(fā)利用，推進(jìn)電子政務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)黨政部門在國際互聯(lián)網(wǎng)上注冊域名的審核、登記和管理；負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)管理，指導(dǎo)全縣政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)應(yīng)用的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全市信息技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的推廣工作，承擔(dān)市本級(jí)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)任務(wù)；負(fù)責(zé)政務(wù)網(wǎng)視頻會(huì)議系統(tǒng)信號(hào)。
（二十一）組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)政府信息安全工作。組織建立全市政務(wù)計(jì)算機(jī)和政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全體系建設(shè)，協(xié)調(diào)、解決全市各單位信息網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和資源共享，政務(wù)網(wǎng)安全問題，組織指導(dǎo)和管理政務(wù)網(wǎng)計(jì)算機(jī)病毒防范工作；協(xié)調(diào)處理政府部門網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
（二十二）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)信息化建設(shè)項(xiàng)目論證和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)市政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理；負(fù)責(zé)全市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)工作，對(duì)市直部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場、管委會(huì))的接入政務(wù)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。
（二十三）負(fù)責(zé)制定全市電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場、管委會(huì))和市直各部門開展電子政務(wù)規(guī)劃編制和實(shí)施工作，負(fù)責(zé)有關(guān)政府信息化規(guī)劃和計(jì)劃的組織實(shí)施與監(jiān)督檢查。
（二十四）開展全市宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測、預(yù)測及景氣分析工作，跟蹤研究全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，為市政府和其他經(jīng)濟(jì)管理部門實(shí)施宏觀調(diào)控及時(shí)提供信息和對(duì)策。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個(gè)，包括：龍南市工業(yè)和信息化局、龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心。本部門設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股(中小企業(yè)股)、產(chǎn)業(yè)政策與投資規(guī)劃股(電子信息產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股)、行業(yè)管理股、節(jié)能與資源綜合利用股；下屬事業(yè)單位2個(gè)：龍南市工業(yè)和信息化融合推進(jìn)中心，龍南市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 49人，其中在職人員 48人，離休人員 1人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)12594.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)12594.22萬元，較2020年增加743.79萬元，增長6.28%，主要原因是：決算數(shù)并入了龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心等數(shù)據(jù)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入12594.22萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)12594.22萬元，其中本年支出合計(jì)12594.22萬元，較2020年增加743.79萬元，增長6.28%，主要原因是：并入了龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心等數(shù)據(jù)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1208.49萬元，占9.6%；項(xiàng)目支出11385.73萬元，占90.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為657.71萬元，決算數(shù)為12594.22萬元，完成年初預(yù)算的1914.86%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4578.64萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：贛財(cái)建批【2020】210號(hào)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金（駿亞精密電路等公司），福鑫鋼鐵公司獎(jiǎng)勵(lì)資金龍府辦批（2018）963號(hào)、龍府辦批（2019）138號(hào)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為26.77萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：公益性崗位補(bǔ)貼、一次性死亡撫恤金支出。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5651.79萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是工業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（福鑫鋼鐵公司、福昌隆廢舊物資回收等公司）龍府辦批（2018）963號(hào)、贛市財(cái)建字（2021）124號(hào)、贛市財(cái)建字（2021）15號(hào)。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為657.71萬元，決算數(shù)為2317.03萬元，完成年初預(yù)算的352.29%，主要原因是龍府辦批【2021】455號(hào)5G智能科技園一期研發(fā)辦公樓三、四、五層配套資金；企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼;單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1208.49萬元，其中：
（一）工資福利支出 686.76萬元，較2020年增加372.57 萬元，增長118.58%，主要原因是：并入了龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心等單位的工資福利支出數(shù)據(jù)。
（二）商品和服務(wù)支出416.37萬元，較2020年增加248.76 萬元，增長148.42%，主要原因是：并入了龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心等單位的商品服務(wù)支出數(shù)據(jù)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 60.84萬元，較2020年增加34.88萬元，增長134.36%，主要原因是：并入了龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心等單位的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出數(shù)據(jù)。
（四）資本性支出44.52萬元，較2020年增加35.02萬元，增長368.63%，主要原因是：增加了辦公設(shè)備購置（新購置了復(fù)印機(jī)、多功能一體機(jī)、辦公桌椅、碎紙機(jī)等）費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為14.49萬元，完成預(yù)算的80.5%，決算數(shù)較2020年增加6.09萬元，增長72.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為 13.98萬元，完成預(yù)算的87.38%，決算數(shù)較2020年增加5.58萬元，增長66.43%，主要原因是并入了龍南市稀土工業(yè)管理局、龍南市民營企業(yè)管理局、龍南市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心等單位的公務(wù)接待數(shù)據(jù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待175批，累計(jì)接待1399人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.51萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.51萬元，完成預(yù)算的25.5%，決算數(shù)較2020年增加0.51萬元，增長100%，主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為原龍南市稀土工業(yè)管理局發(fā)生費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：公車改革車輛已被政府收回，資產(chǎn)未下賬。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額223.54萬元，其中：政府采購貨物支出13.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出209.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額223.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.94萬元，占政府采購支出總額的6.24%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的6.24%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93.76%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其中其他用車主要為：公車改革車輛已被政府收回，資產(chǎn)未下賬，實(shí)際單位沒有公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共有項(xiàng)目 4個(gè)，涉及資金11385.73萬元。
組織對(duì)2021年度“智能制造”項(xiàng)目、“工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼”項(xiàng)目等 2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金2077.88萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，通過實(shí)施“智能制造”項(xiàng)目，本項(xiàng)目以打造基于“物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”的覆銅板智能制造工廠為目標(biāo)，建設(shè)了開發(fā)一套適用于覆銅板制造企業(yè)的智能制造管理系統(tǒng)，將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與經(jīng)典 管理理論和制造技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、管理信息化和決策智能化，解決行業(yè) 難點(diǎn)痛點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效降本。通過本公司水駐極設(shè)備靜電駐極后熔噴布表現(xiàn)情況為靜電量飽和，這種充電方式可過油性、鹽性檢測，可以有效解決口罩行業(yè)熔噴布電駐極過濾效率提升及儲(chǔ)存后降低的問題；通過實(shí)施“工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼”項(xiàng)目，切實(shí)降低規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用電成本，支持引導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)企業(yè)獲得感。
組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績效自評(píng)，涉及資金1208.49萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，全力推進(jìn)主攻工業(yè)倍增升級(jí)行動(dòng)，著力推動(dòng)龍南工業(yè)總量擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、方式轉(zhuǎn)變、效益提升，各項(xiàng)工作成效明顯。2021年，龍南獲評(píng)全省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展二類先進(jìn)縣，在全省加強(qiáng)企業(yè)幫扶工作視頻會(huì)上作典型發(fā)言，連續(xù)四年獲評(píng)全市主攻工業(yè)先進(jìn)縣。1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)；2.企業(yè)培育不斷加強(qiáng)；3.企業(yè)技改升級(jí)和科技創(chuàng)新扎實(shí)推進(jìn)；4.爭資爭項(xiàng)成效明顯，積極北上爭資爭項(xiàng)，助推企業(yè)融資；5.對(duì)口支援工作取得實(shí)效；6.行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范，加強(qiáng)預(yù)拌混凝土行業(yè)管理，加強(qiáng)預(yù)拌混凝土行業(yè)管理，組織開展化工園區(qū)規(guī)范化創(chuàng)建行動(dòng)，防范和打擊非法集資；7.行業(yè)安全監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化；8.工業(yè)綠色發(fā)展有序推進(jìn)，開展綠色體系創(chuàng)建，堅(jiān)決打好工業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)工業(yè)節(jié)能管理；9.兩化融合持續(xù)推進(jìn)，積極推進(jìn)5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用。
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
在部門決算中反映“智能制造”“工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼”等2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1. “智能制造”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為284萬元，執(zhí)行數(shù)為284萬元，完成預(yù)算的100%。已基本完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)：已完成應(yīng)用場景數(shù)、項(xiàng)目設(shè)備研發(fā)數(shù)；時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)周期進(jìn)度；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目產(chǎn)生新增營業(yè)收；滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度達(dá)到99%。
2.“工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1793.88萬元，執(zhí)行數(shù)為1793.88萬元，完成預(yù)算的100%。已基本完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，完成率達(dá)到100%，其中：數(shù)量指標(biāo)：福鑫鋼鐵、匯森家具、匯森明達(dá)等67家企業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長；質(zhì)量指標(biāo)：福鑫鋼鐵、匯森家具、匯森明達(dá)等67家企業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用電成本有所下降；時(shí)效指標(biāo)：在簽訂采購合同后兩個(gè)工作日內(nèi)安裝成功，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率100%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：福鑫鋼鐵、匯森家具、匯森明達(dá)等67家企業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益向好；滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度達(dá)到100%。
（三）項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
“工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼”項(xiàng)目切實(shí)降低規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用電成本，支持引導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)企業(yè)獲得感，詳見附件《“工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼”項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告》。
（四）部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對(duì)我單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，績效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。從評(píng)價(jià)情況來看，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金的績效管理，取得很好效果。詳見附件《龍南市工業(yè)和信息化局部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本。
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
撥付2020 年度規(guī)上工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼資金績效自評(píng)報(bào)告龍南市工業(yè)和信息化局部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
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