龍南市城市社區管理委員會
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職能
中共龍南縣城市社區工作委員會、龍南縣城市社區管理委員會為中共龍南縣委、龍南縣人民政府派出機構，正科級，履行城市社區黨的建設和各項管理服務職能。主要職責是：
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確?？h委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施，研究提出縣城城市社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。
（二）執行上級黨組織的決議、決定，團結黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能。
（三）承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作；承擔城市社區共青團、婦女、工會、關工等群團工作任務；領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。
（四）指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。
（五）負責轄區內社會治安綜合治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。
（六）貫徹落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民利民的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活安全監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。
（八）依法(授權)行使各項行政管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點難點問題，負責社區基礎設施建設 承擔轄區內社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：龍南市城市社區管理委員會。
本部門2021年年末實有人數29人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。同比上年增加3人。變動原因：本年調出副科級領導1人，新招錄事業人員4人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1217.62萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少0萬元，減少0%；本年收入合計1217.62萬元，較2020年減少14.1萬元，下降1.14%，主要原因是：商品服務支出收入減少。本年收入的具體構成為：財政撥款收入1217.62萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1217.62萬元，其中年支出合計1217.62萬元，較2020年減少14.1萬元，下降1.14%，主要原因是：商品服務支出收入減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無年末結轉和年末結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1086.98萬元，占89.27%；項目支出130.64萬元，占10.73%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為676.59萬元，決算數為1217.62萬元，完成年初預算的179.96%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為600.15萬元，決算數為985.99萬元，完成年初預算的164.29%，主要原因是：按計劃安排資金。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為5.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
(三）衛生健康支出年初預算數為5.37萬元，決算數為5.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為138.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
（五）農林水支出年初預算數為71.07萬元，決算數為72.9萬元，完成年初預算的102.57%，主要原因是：按計劃安排資金。
（六）住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為10.13萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1006.52萬元，其中：
（一）工資福利支出319.32萬元，較2020年增加71.83萬元，增長29.02%，主要原因是：本單位今年7月單位調出1名副科領導，同月新招錄4名事業編制人員，導致工資福利支出增加。
（二）商品和服務支出527.84萬元，較2020年增加168.47萬元，增長46.88%，主要原因是：上年食堂開支數據為5-12月，本年度食堂開支為全年的數據，且整體人員的增加，所以導致商品服務支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出127.35萬元，較2020年減少75.43萬元，下降37.2%，主要原因是：本年度生活補助減少。
（四）資本性支出32.02萬元，較2020年減少35.2萬元，下降52.36 %，主要原因是：本年度工程項目為上年度工程項目的收尾工作，所以本年度資本性支出比上年減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為56.28萬元，決算數為59.02萬元，完成預算的104.87%，決算數較2020年增加34.35萬元，增長139.24%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國業務。決算數較年初預算數增加0萬元主要原因是：無因公出國業務。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國業務。
（二）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為18.7萬元，完成預算的93.5%，決算數較2020年減少1.52萬元，下降7.52%，主要原因是規范接待人均花費不超過100元，符合接待費標準，所以同比上年接待費有所減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：經費緊張，盡量減少開支。全年國內公務接待175批，累計接待2078人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待客商及來訪單位等人員。
（三）公務用車購置及運行維護費支出40.32萬元，其中公務用車購置年初預算數為30.68萬元，決算數為30.68萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加30.68萬元，增長100%，主要原因是本年度購買兩輛公務用車，所以導致公務用車運行購置費增加，全年購置公務用車2輛。決算數較年初預算數無增加和減少，主要原因是：預算和決算一致；公務用車運行維護費支出年初預算數為5.6萬元，決算數為9.64萬元，完成預算的172.14%，決算數較2020年增加5.19萬元，增長116.63%，主要原因是本年度購買兩輛公務用車，燃油費、維修費、保險費、車輛購置稅增加，所以導致”三公”經費支出增加，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本年度購買兩輛公務用車，燃油費、維修費、保險費、車輛購置稅增加，所以導致”三公”經費支出增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出559.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支和一致），較年初預算數增加407.70萬元，增長37%，主要原因是：新招錄事業人員4人。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額5.02萬元，其中：政府采購貨物支出5.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其中其他用車主要為：公務出差用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。2021年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2021年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金1006.52萬元，占一般公共預算基本支出總額的100 %。其中工資福利支出319.32萬元，商品和服務支出527.84萬元，對個人和家庭補助支出127.35萬元，資本性支出32.02萬元。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
2021年度，我部門無績效項目。
（三）部門評價項目績效評價情況。
城市社區管理委員會的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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