龍南市南亨鄉人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市南亨鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市南亨鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施。
5、制定社會各項事業發展計劃、發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業等。
6、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2021年年末實有人數 38人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人，由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計1345.07萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%；本年收入合計1345.07萬元，較2020年增加542.84萬元，增長67.66%，主要原因是：2021年增加政府性基金預算收入209.74萬元，人員增加2人，上級下撥的人員經費相對增加；農村環境整治、油菜種植、早稻生產等工作補貼增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1345.07萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計1345.07萬元，其中本年支出合計1345.07萬元，較2020年增加542.84萬元，增長67.66 %，主要原因是：2021年增加政府性基金預算支出209.74萬元，人員增加2人，上級下撥的人員經費相對增加；農村環境整治、油菜種植等工作補貼增加。
年末結轉結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因：無變化。
本年支出的具體構成為：基本支出1345.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為983.31萬元，決算數為1345.07萬元，完成年初預算的136.79%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為806.16萬元，決算數為769.31萬元，完成年初預算的95.43%，主要原因是：落實上級要求過緊日子壓減一般性支出等，嚴格控制會議、培訓、差旅、勞務以及辦公用品購置、水電費等日常開支。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為8.49萬元，決算數為13.17萬元，完成年初預算的138.92%，主要原因是：2021年工資標準有所提升，增加了職業年金。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為19.24萬元，決算數為9.73萬元，完成年初預算的50.57%，主要原因是：2021年主要用于基層專干工資、公益性崗位補貼，年末實際發生在一般公共預算。
（四）衛生健康支出年初預算數為32.54萬元，決算數為25.91萬元，完成年初預算的79.63%，主要原因是：人員變動工資調整。
（五）農林水支出年初預算為119.87萬元，決算數為118.04萬元，完成年初預算的98.47%,主要原因是：落實上級要求過緊日子壓減一般性支出等。
（六）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為3.06萬元，主要原因是：用于災害群眾生活補助。
（七） 城鄉社區支出年初預算為0萬元，決算數為209.74萬元，已完成年初預算的100%，主要原因是：農村生活垃圾專項垃圾處理、環境整治支出、保潔員支出。
（八）節能環保支出年初預算為0萬元，決算數為196.08萬元，已完成年初預算的100%,主要原因是：圭湖村農村生活污水工程、圭湖村農村生活污水設備等。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1135.32萬元，其中：
（一）工資福利支出634.14萬元，較2020年增加340.94萬元，增長116.28%，主要原因是：2020年末36人，2021年末38人，人員增加2人，工資標準有所增加，將績效工資列入。
（二）商品和服務支出459.9萬元，較2020年增加281.85萬元，增長158.30%，主要原因是：2021年農村基礎設施勞務支出180.56萬元，節能環保農村環境保護71.76萬元。
（三）對個人和家庭補助支出39.91萬元，較2020年減少183.81萬元，下降82.16%，主要原因是：2020年自然災害救濟費34.98萬元，農村綜合改革工作補貼39萬元，農業產業獎補、早稻種糧獎補、駐村工作隊交通補貼、扶貧專干等，2021年未有幾項支出。
（四）資本性支出1.38萬元，較2020年減少44.02萬元，下降96.96%，主要原因是：2020年農村建設施設備、水利設備及辦公設備支出34.4萬元，2021年未發生此支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為35萬元，決算數為19.44萬元，完成預算的55.54%，決算數較2020年減少0.2萬元，下降1.01%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國出境。決算數較年初預算數增加0萬元的主要原因是：無因公出國出境。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國出境。
（二）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為9.26萬元，完成預算的46.30%，決算數較2020年減少0.12萬元，下降1.28%，主要原因是完善了公務接待的規章制度，源頭上控制了公務接待的次數，規范了用餐的標準。決算數較年初預算數減少的主要原因是完善了公務接待的規章制度，源頭上控制了公務接待的次數，規范了用餐的標準。全年國內公務接待115批，累計接待988人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內接待客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出10.18萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.08萬元，下降0.78%，主要原因全年無購置公車計劃。決算數較年初預算數減少的主要原因是：2021年全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為15萬元，決算數為10.18萬元，完成預算的67.87%，決算數較2020年減少0.08萬元，下降0.78%，主要原因是嚴格控制公務用車運行費用，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務用車運行費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經費支出461.28萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支和一致），較年初預算數增加24.95萬元，增長5.72%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加，人員編制數量增加2人等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額117.36萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出115.98萬元。授予中小企業合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其中其他用車主要為：森林防火等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2021年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1135.53萬元，政府性基金預算支出209.74萬元。其中工資福利支出6萬元，商品和服務支出459.9萬元，對個人和家庭補助支出39.91萬元，資本性支出1.38萬元。從評價情況來看，我單位整體運行良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
整體績效自評總體綜述：我鄉自評得分為100分，2021年南亨鄉財政收入為：1345.07萬元，2021年南亨鄉財政支出共1345.07萬元，按基本支出分類，其中人員經費為670.05萬元，公用經費為671.02萬元，按經濟分類工資福利支出634.14萬元，商品和服務支出669.64萬元，對個人和家庭的補助39.91萬元,資本性支出1.38萬元。我鄉2021年度財政收支平等，執行情況良好。
下一步改進措施：一是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，全面編制預算項目，優先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是建立健全財務管理制度及內部控制制度，積極探索在新形勢下財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范財政收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。三是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。對于這些困難和問題，我想不回避、不懈怠，盡可能采取更加積極、更加有效的措施，切實加以解決。
（三）部門評價項目績效評價結果。
南亨鄉人民政府的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況、財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
部門整體支出績效評價指標體系評分表南亨鄉2021部門整體支出績效自評報告xin
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