龍南市婦女聯合會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市婦女聯合會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
龍南市婦聯是主管婦女兒童工作的市委組成部門，主要職責是：團結教育廣大婦女全面貫徹黨的基本路線，在建設社會主義物質文明和精神文明中發揮積極作用；代表和維護婦女的權益，促進男女平等；協調和推動政府有關部門及有關單位做好維護婦女兒童權益工作；研究解決婦女兒童發展中的重大問題，為婦女兒童辦實事；開展婦女、兒童工作，為發展婦女、兒童事業提供必要的人力、物力、財力等條件。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本單位設置5個內設機構，分別是辦公室、組織宣傳工作部、城鄉工作部、權益工作部、婦兒工委辦公室。
本部門2021年年末實有人數7人，其中在職人員7 人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計434.92萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %；本年收入合計 434.92萬元，較2021年增加203.34萬元，增長87.8%，主要原因是：人員工資的增加；增加了婦女小組長工資補貼160萬元；死亡撫恤金的支出29.28萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入434.92萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計434.92萬元，其中本年支出合計 434.92萬元，較2021年增加203.34萬元，增長87.8%，主要原因是：增加了婦女小組長工資補貼；婦女兒童中心活動經費增加；死亡撫恤金的支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項支出。
本年支出的具體構成為：基本支出434.92萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為371.72萬元，決算數為434.92萬元，完成年初預算的117%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為371.72萬元，決算數為376.12萬元，完成年初預算的101.18%，主要原因是：政策性調整工資。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為29.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：退休人員死亡撫恤金支出。
（三）其他支出支出年初預算數為0萬元，決算數為29.53萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：課時費支出及未成年人公益活動等支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出405.39萬元，其中：
（一）工資福利支出92.27萬元，較2021年增加13.77萬元，增長17.54%，主要原因是：增加的主要原因是在職人員工資正常晉級。
（二）商品和服務支出46.18萬元，較2021年減少53.29 萬元，減少54%，主要原因是：2021年差旅費用比2020年減少6.37萬元；專用材料費用比2020年減少46.58萬元，。
（三）對個人和家庭補助支出266.94萬元，較2020年增加240.57萬元，增加912 %，主要原因是：死亡撫恤金29.28萬元，生活補助比2020年增加212.02萬元，主要為婦女小組長津貼支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：本單位無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.5萬元，決算數為2.27萬元，完成預算的64.86%，決算數較2020年減少0.25萬元，下降9.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為3.5萬元，決算數為2.27萬元，完成預算的64.86 %，決算數較2020年減少0.25萬元，下降9.7 %，主要原因是踐行中央八項規定，壓實責任，減少不必要的招待支出。決算數較年初預算數減少的主要原是：踐行中央八項規定，壓實責任，減少不必要的招待支出。全年國內公務接待31批，累計接待252人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：市縣各單位之間聯系工作及外商考察接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無此項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出46.18萬元較年初預算數減少54.49萬元，下降54.13%，主要原因是：2021年差旅費用比2020年減少6.37萬元；專用材料費用比2020年減少46.58萬元；壓實責任，減少不必要的支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其中其他用車主要為：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目9個，涉及資金340.04萬元。
組織對2021年度“省婦女兒童發展專項資金”項目、“贛州市婦女兒童事業發展專項資金”項目等9個項目開展了部門評價，涉及資金340.04萬元。從評價結果來看，通過實施“省婦女兒童發展專項資金”項目，有效加強婦女思想引領，進一步提升了婦女綜合素質。通過實施“贛州市婦女兒童事業發展專項資金”項目，開展了基層婦女干部培訓、婦女技能培訓、打造“清潔家園”示范點等，推動婦聯工作有力開展。通過實施“兒童活動中心運轉補助資金”項目，常態化開展兒童活動，促進兒童健康快樂成長等。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金434.92萬元。從評價情況來看，自評得分為98分；整體績效全年預算數為371.72萬元，執行數為434.92萬元，完成預算的117%。績效目標完成情況：一是資金管理情況；二是經費足額及時。發現的問題及原因：人員少，開展活動較困難。下一步改進措施：統籌協調，發揮婦委會和巾幗志愿者作用，發揮合力作用。
（二）項目支出績效自評結果。
在部門決算中反映“省婦女兒童發展專項資金”“贛州市婦女兒童事業發展專項資金”等2個項目績效自評結果。
1.“省婦女兒童發展專項資金”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數為23萬元，執行數為23萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：評選表彰了一批婦女先進典型、舉辦了基層婦女干部培訓班、開展婦女維權等法制宣傳、開展關心關愛留守兒童等活動。
2. “贛州市婦女兒童事業發展專項資金”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為5.5萬元，執行數為5.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：打造“清潔家園”示范點2個，舉辦全市村（社區）婦聯主席培訓班1期，開展婦女技能培訓一期，打造婦女創業就業基地2個等。
（三）項目支出部門評價結果。
《龍南市婦女聯合會省婦女兒童發展專項資金項目支出部門評價報告》見附件。
（四）部門整體支出績效自評結果
《龍南市婦女聯合會部門整體支出績效自評報告》見附件。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
部門整體支出績效評價指標體系評分表
龍南市婦女聯合會部門整體支出績效自評報告項目支出部門評價指標體系項目支出績效自評表
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