龍南市果茶發展服務中心部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市果茶發展服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市果茶發展服務中心
部門概況
一、部門主要職能
（一）基本職能：龍南市果茶發展服務中心為市政府直屬的正科級全額撥款公益一類事業單位，其主要職責：
（1）根據市委、市政府關于農業農村經濟的發展戰略，研究擬訂全市果業、茶葉的發展規劃；做好全市果業、茶葉社會化服務工作，開展和指導果業、茶葉服務體系建設；
（2）擬訂全市果業、茶葉發展機制和年度計劃，并負責組織實施和督查檢查；
（3）主管全市果業、茶葉苗木調運工作，配合果茶苗木監管；
（4）指導全市果業、茶葉開發；
（5）負責果業、茶葉科技工作，組織科研、攻關、品種選育和科技成果的推廣應用；
（6）做好全市果品、茶葉市場信息的調研工作，擬定銷售計劃，管理果品、茶葉銷售公司及采后處理、加工企業；
（7）負責全市果業、茶葉教育培訓工作，組織各種形式的果業、茶葉技術培訓；
（8）負責果樹、茶葉植保工作，開展果業、茶葉病蟲害預測預報，指導果業、茶葉病蟲害防治，配合果業、茶葉檢疫工作等；
（9）承辦市人民政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。本單位設置5個內設機構，分別是綜合股，技術站，植保站，供銷站，苗木站
本部門2021年年末實有人數 8 人，其中在職人員 8人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 568.11 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計 568.11 萬元，較2020年增加373.65萬元，增長192.15%，主要原因是楊村千畝臍橙示范基地配電設施建設費用、臍橙苗木補助、柑橘黃龍病飛機防治柑橘木虱項目。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 568.11 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 568.11 萬元，其中本年支出合計 568.11 萬元，較2020年增加373.65 萬元，增長192.15 %，主要原因是：楊村千畝臍橙示范基地配電設施建設費用、臍橙苗木補助、柑橘黃龍病飛機防治柑橘木虱項目；年末結轉和結余 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無年未結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出 162.90 萬元，占 28.67 %；項目支出 405.22 萬元，占 71.33 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為487.61 萬元，決算數為 568.11萬元，完成年初預算的 116.51 %。其中：
（一）農林水支出年初預算數為 487.61 萬元，決算數為 568.11萬元，完成年初預算的 116.51 %，主要原因是：楊村千畝臍橙示范基地配電設施建設費用。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 162.90 萬元，其中：
（一）工資福利支出 106.17萬元，較2020年增加 18.52萬元，增長21.13%，主要原因是：工資晉升、住房公積金增加。
（二）商品和服務支出 17.09 萬元，較2020年增加2.67 萬元，增長18.52 %，主要原因是：維修費用的增加。
（三）對個人和家庭補助支出 39.64 萬元，較2020年增加13.07萬元，下降24.80 %，主要原因是：對個人農業生產補貼減少。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年減少0.07 萬元，下降100 %，主要原因是：本年無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數8萬元，決算數為 2.84萬元，完成預算的35.50 %，決算數較2020年減少 0.06 萬元，下降2.07 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是沒有出國。決算數較年初預算數增加0萬元的主要原因是：沒有出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0 人次，主要為：沒有出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為 8 萬元，決算數為2.84 萬元，完成預算的 35.50%，決算數較2020年減少0.06 萬元，下降2.07 %，主要原因是嚴格按照接待標準減少公務接待費用。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行預算要求。全年國內公務接待 29批，累計接待 520 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無車輛購置，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：無車輛購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車運行維護費支出，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出17.09 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少 11.15 萬元，降低39.48 %，主要原因是：嚴格執行預算管理。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，其中其他用車主要為：0；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金1530 萬元，占項目支出總額的79.01 %。
組織對2021年度2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 1530 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，項目主要涉及果業的產業發展升級、贛南臍橙的品牌提升、柑橘黃龍病防控等項目，主要對柑橘木虱群防群治進行飛機噴藥，柑橘苗木補助等方面。項目實施過程完全符合程序，符合項目實施進度，達成項目設定目標，通過柑橘黃龍病防控達到保護保護柑橘這一主導農業產業；通過果業發展升級達到產業多元化、產業檔次提升；通過提升贛南臍橙品牌影響力和知名度，著力提高果農增收的目標；通過開展技術指導和培訓，進一步提高廣大果農種植和管理水平，提升果品質量。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 1530萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，嚴格按照相關法律法規及規章制度的規定運行，安排各項資金和經費的支出，單位運行經費使用合規，按照高質量、跨越式發展要求，積極進取，奮力攻堅，推進了我市臍橙產業健康穩定發展。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
在部門決算中反映“果業發展”和“2021年度第二批財政銜接推進鄉村振興項目”等2個項目績效自評結果。
（1）果業發展項目根據年初設定的績效目標，項目自評得分50分。全年預算數為500萬元，執行數為179.06萬元，完成預算的35.81%，項目績效目標完成情況：對照績效指標，我市果業發展項目資金產出指標（數量指標、質量指標）、效益指標（可持續指標）、滿意度指標（服務對象滿意度指標）等均全面完成目標任務。通過項目建設，使我市果業發展升級達到產業多元化、產業檔次提升，大大提高贛南臍橙品牌影響力和知名度，使我市果園管理水平進一步提高，提升果品質量。
（2）龍南市人民政府追加安排2021年度第二批財政銜接推進鄉村振興項目項目自評得分100分。全年補助資金1030萬元，執行數為1030萬元，完成預算的100%，其中楊村鎮員布村產業振興項目390萬元，楊村陂村臍橙開發項目150萬元，南亨助水村臍橙開發項目200萬元，南亨東村村產業路290萬元，通過項目建設，保障了我市臍橙產業健康發展，提升了臍橙品質和提高了果農經濟效益。
（三）項目支出部門評價結果。
《龍南市果茶發展中心項目支出部門評價報告》見附件。
（四）部門整體支出績效自評結果
《龍南市果發展服務中心部門整體支出績效自評報告》見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
2021年果業發展資金項目績效評價報告市果茶發展服務中心度2021年整體支出績效評價報告
項目支出績效自評表
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