龍南市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  龍南市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

2021年6月，按照中央、省、市改革精神，龍南市扶貧辦公室重組為龍南市鄉(xiāng)村振興局，為市政府工作部門(mén)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，不再保留龍南市扶貧辦公室。主要負(fù)責(zé)全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù) 14人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人（其中抽借調(diào)5人，聘用1人，見(jiàn)習(xí)1人）；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)11038.50萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.22萬(wàn)元，較2020年18.22萬(wàn)元，減少0萬(wàn)元，下降0%；本年收入合計(jì)11020.28萬(wàn)元，較2020年12380.44萬(wàn)元，減少1360.16萬(wàn)元，下降10.98%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目需求較上年有所減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入11020.28萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)11038.50萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)11038.50萬(wàn)元，較2020年12380.45萬(wàn)元，減少1341.95萬(wàn)元，下降10.84%，主要原因是：2021年決算減少了城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、撥付城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、易地扶貧實(shí)物化資產(chǎn)投資項(xiàng)目、易地扶貧集中安置點(diǎn)工程。其中：

一、社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款152.38萬(wàn)元較上年189.96萬(wàn)元，減少37.58萬(wàn)元，主要原因是：水庫(kù)移民工作大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出和小型水庫(kù)移民扶助基金安排的村級(jí)道路硬化工程支出、汶龍鎮(zhèn)羅壩村石觀咀產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施工程，較上年減少37.58萬(wàn)元。

二、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)撥款2172.85萬(wàn)元較上年8165.90萬(wàn)元，減少5993.05萬(wàn)元，主要原因是：減少了撥付城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出工程支出易地扶貧實(shí)物化資產(chǎn)投資項(xiàng)目1242.51萬(wàn)元、易地扶貧集中安置點(diǎn)工程4750.54萬(wàn)元。

三、農(nóng)林水支出撥款8708.46萬(wàn)元，較上年3752.68萬(wàn)元，增加4955.78萬(wàn)元，主要原因是：2021年度增加龍府字〔2021〕17號(hào)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施撥款2354.67萬(wàn)元，贛財(cái)債〔2020〕16號(hào)付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善提升等2601.11萬(wàn)元。

四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出撥款4.8萬(wàn)元，較上年2.4萬(wàn)元，增加2.4萬(wàn)元，主要原因是：2021年度消費(fèi)扶貧專(zhuān)館房租費(fèi)用增加。

五、住房保障支出撥款0萬(wàn)元，較上年269.5萬(wàn)元，減少269.5萬(wàn)元。主要原因是：減少了保障性安居工程農(nóng)村危房改造支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年18.22萬(wàn)元，減少18.22 萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：2021年度支付預(yù)留質(zhì)保金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出316.15萬(wàn)元，占2.86 %；項(xiàng)目支出10722.34萬(wàn)元，占97.14 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6436.70萬(wàn)元，決算數(shù)為11038.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  152.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：1、移民補(bǔ)助55萬(wàn)元；2、程龍鎮(zhèn)龍秀村西湖水庫(kù)尾產(chǎn)業(yè)振興道路硬化工程58.94萬(wàn)元；3、汶龍鎮(zhèn)羅壩村石觀咀產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施工程13.89萬(wàn)元；4、里仁鎮(zhèn)圳背村河堤建設(shè)基礎(chǔ)工程17.40萬(wàn)元；5、臨塘鄉(xiāng)上背片區(qū)道路硬化工程7.15萬(wàn)元。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2172.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：1、“十三五”易地扶貧搬遷安置區(qū)配套設(shè)施提升2100萬(wàn)元；2、汶龍鎮(zhèn)上莊村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)助資金72.85萬(wàn)元。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6436.70萬(wàn)元，決算數(shù)為8708.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：1、一般行政管理事務(wù)316.15萬(wàn)元；2、涉農(nóng)資金整合獎(jiǎng)補(bǔ)資金70萬(wàn)元；3、龍南鎮(zhèn)三峽移民黃沙果園低壓線路改造及鉆井工程14.60萬(wàn)元；4、程龍龍秀村、汶龍徐陂、羅壩村、桃江灑口修河堤85.65萬(wàn)元；5、里仁鎮(zhèn)圳背村、金蓮村河堤54.22萬(wàn)元；6、龍府字〔2021〕17號(hào)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施2354.67萬(wàn)元；7、贛財(cái)債〔2020〕16號(hào)付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善提升2593.09萬(wàn)元：8、第二批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2146.37萬(wàn)元；9、撥就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心省外務(wù)工交通及公益性崗位補(bǔ)貼300萬(wàn)元；10、撥農(nóng)業(yè)農(nóng)村局蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金320萬(wàn)元；11、贛財(cái)扶指〔2021〕19號(hào)2021年雨露計(jì)劃227.85萬(wàn)元；12、產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息28.67萬(wàn)元；13、防貧保險(xiǎn)費(fèi)用69.99萬(wàn)元；14、新圳花苑環(huán)境提升127.20萬(wàn)元。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：2021年增加消費(fèi)扶貧專(zhuān)館房租費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出316.15 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 213.78萬(wàn)元，較2020年229.99萬(wàn)元減少16.21萬(wàn)元，下降7.04%，主要原因是：因人員變動(dòng)，調(diào)出3人。

（二）商品和服務(wù)支出82.04萬(wàn)元，較2020年89.23萬(wàn)，減少7.19萬(wàn)元，下降8.06%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.12萬(wàn)元，較2020年3.98萬(wàn)元，減少1.86萬(wàn)元，下降46.73%，主要原因是：減少了對(duì)個(gè)人家庭慰問(wèn)金。

（四）資本性支出18.22萬(wàn)元，較2020年8.47萬(wàn)元，增加9.75 萬(wàn)元，增加115.11 %，主要原因是：2021年增加辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.9萬(wàn)元，決算數(shù)為5.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.30 %，決算數(shù)較2020年6.7萬(wàn)元，減少0.83萬(wàn)元，下降12.38%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：近兩年未發(fā)生因公出國(guó)（境）情況。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.9 萬(wàn)元，決算數(shù)為  5.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.30 %，決算數(shù)較2020年6.7萬(wàn)元，減少0.83萬(wàn)元，下降12.38%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，節(jié)省開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響，減少了業(yè)務(wù)交流招待費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 69 批，累計(jì)接待656人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)保留公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：龍南市鄉(xiāng)村振興局無(wú)保留公務(wù)用車(chē)。

全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：龍南市鄉(xiāng)村振興局無(wú)保留公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是龍南市鄉(xiāng)村振興局無(wú)保留公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：龍南市鄉(xiāng)村振興局無(wú)保留公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316.15萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)331.67萬(wàn)元，減少15.52萬(wàn)元，降低4.68%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，調(diào)出工作人員3人，工資福利支出較2020年減少16.21萬(wàn)元；落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較2020年減少7.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少1.86萬(wàn)元；資本性支出18.22萬(wàn)元，較2020年8.47萬(wàn)元，增加9.74 萬(wàn)元，增加115.11%，主要原因是：2021年增加辦公設(shè)備購(gòu)置。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額45.09 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出41.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

   （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共有項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金2439萬(wàn)元。

組織對(duì)2021年度“本級(jí)配套銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目”、“精準(zhǔn)扶貧檔案整理補(bǔ)助資金項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金2439萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，通過(guò)實(shí)施“本級(jí)配套銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金”項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展同頻共振，提供勞動(dòng)就業(yè)崗位，利用項(xiàng)目提供務(wù)工、投資等途徑帶動(dòng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。通過(guò)實(shí)施“精準(zhǔn)扶貧檔案整理補(bǔ)助資金”項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了記錄和反映本單位精準(zhǔn)扶貧工作的各種門(mén)類(lèi)文件資料和有關(guān)電子、照片、錄音、錄像等各種載體的材料收集齊全，確保應(yīng)收盡收，且內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確，簽章手續(xù)完備，印刷書(shū)寫(xiě)材料、紙張和裝訂材料等符合檔案長(zhǎng)期保存要求，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。

組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金11038.50萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，2021年度我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定運(yùn)行，安排各項(xiàng)資金和經(jīng)費(fèi)的支出，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)；嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，及時(shí)對(duì)已脫貧戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)進(jìn)行鞏固提升，對(duì)標(biāo)補(bǔ)齊“兩不愁、三保障”短板，防止出現(xiàn)返貧和新增貧困發(fā)生，從而提升鞏固脫貧成效工作。全力配合省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果考核，做好脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋問(wèn)題的整改。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、“本級(jí)配套銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2300萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，通過(guò)完善提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、改善生產(chǎn)條件帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展同頻共振，帶動(dòng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，受益群眾滿(mǎn)意度較高。

2、“精準(zhǔn)扶貧檔案整理補(bǔ)助資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為139萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為139萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本年底完成精準(zhǔn)扶貧檔案整理且驗(yàn)收合格，記錄“檔案見(jiàn)證小康路、聚焦脫貧決勝期”這段值得銘記的歷史，方便工作人員查閱，同時(shí)促進(jìn)了單位規(guī)范檔案整理分類(lèi)機(jī)制的建立。

（三）項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。

《龍南市鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

《龍南市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附件1 2021年龍南市鄉(xiāng)村振興局決算公開(kāi)表

龍南市鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表