龍南市商務局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市商務局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資、口岸管理、商品流通及商貿服務業的各項方針政策、法律法規和制度措施；擬定全縣商務發展規劃、規定、辦法和措施。
（二）統計、分析和發布重要商務信息；參與并協調解決商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。
（三）牽頭協調整頓和規范我縣市場經濟秩序。參與組織打擊商務領域知識產權侵權、商業欺詐等行為；加強商務領域信用建設，構建市場誠信公共服務平臺，加強對特殊流通行業的監督管理。
（四）負責促進城鄉市場發展。指導大宗商品批發市場規劃、城市商業網點規劃和商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
（五）負責推進流通產業結構調整，指導社區商業發展，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式發展。
（六）負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；對生豬屠宰等進行相關指導和監督管理；按有關規定對成品油市場和藥品流通進行監督管理。
（七）負責全縣招商引資工作的指導、協調、調度和考核工作；擬訂優化投資環境的措施；為來信豐的投資者以及在信豐投資的企業提供政策咨詢、協調服務；按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；監督外商投資企業執行有關法律、法規和合同。
（八）負責區域經濟合作的組織協調工作；組織或參加有關招商引資活動。
（九）負責研究和擬定全縣進出口中長期發展規劃以及發展戰略，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系的建立，指導和協調加工貿易工作，指導和組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會，推動企業開拓多元化國際市場。
（十）貫徹執行國家對外經濟合作政策和規章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃，指導企業對外投資、對外承包工程、對外勞務合作業務和統計工作。
（十一）負責與海關、外管等涉外部門的協調配合；貫徹執行上級口岸管理方面的有關規定，擬定和組織全縣實施口岸發展規劃及政策；負責口岸的申報、建設、驗收和管理；開辟鐵海聯運及公路口岸運輸通道，發展口岸物流；負責電子口岸的規劃、建設工作，推進口岸區域“大通關”，加強與相關部門的口岸事務協調工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本單位設置2個內設機構辦公室、內貿內資管理股（外貿外資口岸管理股）；下屬事業單位：龍南市招商服務中心
本部門2021年年末實有人數32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員9人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3214.62萬元，其中年初結轉結余104.38萬元，較2020年減少24.9萬元，下降19.26%。；本年收入合計3110.24萬元，較2020年增加減少2481.69萬元，下降44.38%，主要原因是：一是2021年起我市成立惠企政策領導小組，辦公室設在龍南市行政審批局，惠企政策兌現由該局牽頭辦理，故惠企政策兌現款項轉移至行政審批局；二是2020年撥付龍府辦批[2020]475號文件《關于我縣工業企業結構調整專項獎補資金安排》款項共計3008.92萬元，故2021年度收入下降。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3110.24萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3214.62萬元，其中本年支出合計3214.62萬元，較2020年減少2531.51萬元，下降44.06 %，主要原因是：一是2021年起我市成立惠企政策領導小組，辦公室設在龍南市行政審批局，惠企政策兌現由該局牽頭辦理，故惠企政策兌現款項轉移至行政審批局；二是2020年撥付龍府辦批[2020]475號文件《關于我縣工業企業結構調整專項獎補資金安排》款項共計3008.92萬元，故2021年度支出下降。年末結轉和結余0萬元，較2020年減少129.29萬元，下降100%，主要原因是：業務范圍擴大，資金需求增大，資金使用率提高。
本年支出的具體構成為：基本支出686.29萬元，占21.35 %；項目支出 2528.34元，占78.65%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3214.62萬元，決算數為3214.62萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為2032.22萬元，決算數為2032.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（二）公共安全支出年初預算數為2.01萬元，決算數為2.01萬元，完成年初預算的2.01%，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為48.78萬元，決算數為48.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（四）節能環保支出年初預算數為194.92萬元，決算數為194.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（五）城鄉社區支出支出年初預算數為3.84萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（六）農林水支出出年初預算數為5.44萬元，決算數為5.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（七）商業服務業等支出年初預算數為869.87萬元，決算數為869.87萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：按計劃安排資金使用。
（八）其他支出年初預算數為57.55萬元，決算數為57.55萬元，完成年初預算的100%，主要是一、支付龍府辦批[2018]597號駿亞精密用電專線按計劃安排資金使用；二、支付龍府辦批[2021]604號商貿企業獎。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（按公開06一般公共預算財政撥款基本支出決算表分類數據填寫）
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出686.29萬元，其中：
（一）工資福利支出460.36萬元，較2020年減少13.55萬元，下降2.86%，主要原因是：績效工資（獎勵）減少。
（二）商品和服務支出223.9萬元，較2020年增加88.26萬元，增長65.07%，主要原因是：海關招商引資費用列入了機關運行經費中。
（三）對個人和家庭補助支出2.02萬元，較2020年減少2.78萬元，下降57.92%，主要原因是：退休人員醫保列入了工資福利。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無該項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（按公開07表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表數據填寫）
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.22萬元，決算數為0.91萬元，完成預算的12.47%，決算數較2020年減少1.45萬元，下降20.08%，主要原因：嚴格按照公務接待要求進行接待。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加 0萬元，增長 0%，主要原因是本年度未安排因公出國（境）。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：本年度未安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度未安排因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為7.22萬元，決算數為0.9萬元，完成預算的12.47%，決算數較2020年減少1.45萬元，下降20.08%，主要原因是嚴格按照公務接待要求進行接待。決算數較年初預算數減少主要原因是：嚴格按照公務接待要求進行接待。全年國內公務接待9批，累計接待60人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：省廳構建現代體系調研組、電子商務進農村考評小組、宜春商務局、贛州貿促會、廣州蕾迪詩客商等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加 0萬元，增長 0%，主要原因是我局未購置車輛，也無公車，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：我局未購置車輛，也無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長 0%，主要原因是我局未購置車輛，也無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：我局未購置車輛，也無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出223.9 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加88.26萬元，增長65.07%，主要原因是：海關招商引資費用列入了機關運行經費中。
七、政府采購支出情況說明
注：相關數據按照省返數據決算報表（附表）-F03機構運行信息表數據填寫。
本部門2021年度政府采購支出總額247.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出247.9萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金1279.03萬元，占項目支出總額的50.59%。組織對2021年度“單位日常工作經費”項目、項目開展了部門評價，涉及資金1279.03萬元。從評價結果來看，通過實施“單位日常工作經費”項目，不斷強化工作措施，各項指標進展良好，利用內資方面，實際利用省外2000萬元以上項目資金95.76億元，列全市第2，同比增長9.83%，全市第4。利用外資方面，實際利用外資16217萬美元，同比增長9.03 %，其中現匯3001萬美元，列全市第三。外貿進出口方面，全年進出口總值705397.49萬元，同比增長15.1%：其中出口總值521141.5萬元，同比增長6.56%；進口總值184255.98萬元，同比增長48.83%。社會消費品零售方面，2021年，社會消費品零售總額完成57.85億元，增速19.1%，列全市第5；全年限額以上消費品零售額完成8.6億元，增速30.5%，列全市第5。
（二）項目支出績效自評結果。
在部門決算中反映“單位日常工作經費”1個項目績效自評結果。
“單位日常工作經費”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為1279.03萬元，執行數為1279.03萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：績效運行情況總體符合資金申撥及撥付程序，嚴格按照財務制度運行、管理，使本單位各項業務工作開展順利，保障了開放型經濟各項工作的平穩運行。
（三）項目支出部門評價結果。
《單位日常工作經費項目支出部門評價報告》見附件。
（四）部門整體支出績效自評結果
《龍南市商務局部門整體支出績效自評報告》見附件。
第四部分 名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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