龍南市關西鎮人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市關西鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市關西鎮人民政府概況
一、部門主要職能
(一)貫徹落實黨的路線、方針和政策,執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令,制訂并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層組織建設。
(二)負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃,組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。
(三)按規定權限和程序,負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理等工作,保護耕地，配合縣有關部門依法做好土地征收、房屋拆遷等土作,加強生態建設、環境保護等工作。
(四)負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動，按規定權限和程序審批審核投資項目。
（五）指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。
(六）負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務，救災救助 扶貧工作、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作;負責轄區內的防火、防汛、防震、防疫等工作;負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛生運動,美化城鄉環境,依法做好國防動員、民兵訓練、預備役管理等工作。
(七)推進基層民主法制建設,指導村（居）民委員會工作；加強安全生產管理工作,做好突發事件應急處理工作,加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩定。
(八)編制并執行財政預決算計劃，做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作,組織實施對鎮機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的財務檢查工作
(九)結合本鎮實際,大力發展旅游產業,打造旅游名鎮。
(十)配合上級有關部門管理好駐鎮單位。
(十一）行使縣委、縣政府賦予的其他職責,承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，下設4個黨政機構：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室
根據工作職責下設2個事業單位：關西鎮綜合便民服務中心、關西鎮綜合行政執法大隊。
本部門2021年年末實有人數43人，其中在職人員 43人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 10 人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1034.53萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2020年增加(減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計1034.53萬元，較2020年增加209.05萬元，增長25.32%，主要原因是：人員增加支出，共增加7人，其中事業編人員6人、公務員1人;人居環境整治、應付勞務費、鄉村振興等費用增加；保潔人員工資增加；
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1034.53萬元，占100%；事業收入0萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1034.53萬元，其中本年支出合計1034.53萬元，較2020年增加209.05萬元，增長25.32 %，主要原因是：人員增加支出，共增加7人，其中事業編人員6人、公務員1人;人居環境整治、應付勞務費、鄉村振興等費用增加；保潔人員工資增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1034.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為752.45萬元，決算數為1034.53萬元，完成年初預算的137.49%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為627.95萬元，決算數為654.64萬元，完成年初預算的104.25 %，主要原因是：人員增加支出，共增加7人，其中事業編人員6人、公務員1人；農村基礎設施建設等支出增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為13.93萬元，決算數為25.04萬元，完成年初預算的179.75%，主要原因是：年初預算未列旅游文化節費用。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為0.24萬元，決算數為10.46萬元，完成年初預算的4358.33%，主要原因是：救急難等項目的支出，年初未列入預算。
（四）衛生健康支出年初預算數為43.52萬元，決算數為47.59萬元，完成年初預算的109.35%，主要原因是：環境衛生、保潔人員工資增加等。
（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為18.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人居環境整治等項目的支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為198.68萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：2020年相關費用支出未歸類于此項目，而在2021年此項目未列入預算，因而導致此項目支出凈增加，主要是鄉村基礎設施建設及鄉村人居環境等項目支出。
（七）農林水支出年初預算數為66.81萬元，決算數為79.43萬元，完成年初預算的118.89%，主要原因是：農村堤壩等水利設施建設支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出919.34萬元，其中：
（一）工資福利支出476.82萬元，較2020年減少 169.79 萬元，下降24.45%，主要原因是：績效工資下降。
（二）商品和服務支出437.98萬元，較2020年增加 344.18萬元，增長366.92 %，主要原因是：疫情防控支出;人居環境整治、應付勞務費、鄉村振興等費用增加；。
（三）對個人和家庭補助支出4.53萬元，較2020年減少34.14萬元，下降88.28 %，主要原因是：2021年減少2人，生活補助等支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：2021年無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為28.76萬元，決算數為29.29萬元，完成預算的101.84%，決算數較2020年增加11.91萬元，增長68.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是:本部門無出國出境人員。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無出國出境人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次，主要為：本部門無出國出境人員。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.76萬元，決算數為 13.29萬元，完成預算的96.58 %，決算數較2020年增加2.43 萬元，增長22.37%，主要原因是：因增加鄉村振興項目，旅游發展及招商引資等相關領導及客商接待批次及人數增加；公務接待費較年初預算數減少的主要原因是：本部門認真貫徹落實中央八項規定和政府相關具體要求，厲行節約，嚴格公務接待標準，有效降低行政運行成本的結果。全年國內公務接待13批，累計接待1330人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：鄉村振興項目，旅游發展及招商引資等相關領導及客商接待批次及人數鄉村振興項目，旅游發展及招商引資等相關領導及客商接待批次及人數。
（三）公務用車購置及運行維護費支出16萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是:本部門2021年未購置車輛，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：本部門2021年未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為15萬元，決算數為16萬元，完成預算的106.67 %，決算數較2020年增加9.48萬元，增長145.4%，主要原因是：2020年延遲報賬；車輛老舊、維修及年審、檢測費用等支出增加；年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：：2020年延遲報賬；車輛老舊、維修及年審、檢測費用等支出增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出437.98萬元，較上年決算數增加314.05萬元，增長346.38%，主要原因是：脫貧攻堅項目、人居環境整治項目、勞務費等支出增加；人員編制數量增加，共增加7人，其中事業編人員6人、公務員1人。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。主要原因是：本部門2021年度無政府采購支出。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其中其他用車主要為：皮卡車；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效管理情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2021年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及基本支出1034.53萬元，其中：工資福利支出476.82萬元、商品和服務支出553.18萬元、對個人和家庭的補助4.53萬元、其他資本性支出0.00萬元。我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標：整體支出績效項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為 752.45萬元，決算數為1034.53萬元，完成預算的137.49%。項目績效目標完成情況：一是資金安排、使用的運行情況良好；二是財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益。發現的問題及原因：一是廣告印刷量增加；二是辦公經費增加。下一步改進措施：一是嚴格控制減少廣告印刷量；二是嚴格做好節能節源，減少辦公經費。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以單位人員繳納的各項社會保險等。
其他工資福利支出：反映上述未包括的人員支出如值班補貼、臨時人員工資補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、來訪費、廣告宣傳費、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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