龍南市圖書館2021年度決算
目 錄
第一部分 龍南市圖書館概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市圖書館概況
（一）保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，采編與儲藏，圖書資料借閱文獻數(shù)字化處理，圖書館學(xué)研究知識培訓(xùn)與社會教育。
二、單位基本情況
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為辦公室、少兒閱覽室、成人閱覽室
本單位2021年年末實有人數(shù) 6人，其中在職人員 6 人，離休人員 0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 133.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.12萬元，與上年持平，下降0%；本年收入合計133.32萬元，較2020年減少5.1萬元，下降3.68%，
主要原因是：2021年謝明1人退休。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入133.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計133.44萬元，其中本年支出合計 133.44萬元，較2020年減少4.98萬元，下降3.6%，主要原因是：2021年謝明1人退休；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出133.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%.
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為118.47萬元，決算數(shù)為133.44萬元，完成年初預(yù)算的112.64%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出支出年初預(yù)算數(shù)為115.12萬元，決算數(shù)為129.67萬元，完成年初預(yù)算的109.45%。主要原因是按計劃使用資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為3.25萬元，決算數(shù)為3.77萬元，完成年初預(yù)算的116%。主要原因是按計劃使用資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出133.44萬元，其中：
（一）工資福利支出83.51萬元，較2020年增加21.74萬元，增長35.2%，主要原因是：2021年獎金增加。
（二）商品和服務(wù)支出43.86萬元，較2020年減少28.9萬元，下降39.7%，主要原因是：圖書采購減少。
（三）對個人和家庭補助支出6.07萬元，較2020年增加2.18萬元，增長56.04%，主要原因是：退休人員醫(yī)保費的增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是無此項支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為0.12萬元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降7.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %。主要原因是無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為 0.12萬元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降7.7%，主要原因是減少不必要的接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按照公務(wù)接待文件執(zhí)行。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批，累計接待15人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為招商引資接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目2個，涉及資金243.73萬元。
（二）項目支出績效自評結(jié)果。
在單位決算中反映“龍府辦批[2021]557號圖書館“鎮(zhèn)館之寶”書架等設(shè)施設(shè)備”項目績效自評結(jié)果。
“龍府辦批[2021]557號圖書館“鎮(zhèn)館之寶”書架等設(shè)施設(shè)備”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為243.73萬元，執(zhí)行數(shù)為243.73萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備，目標管理科學(xué)、合理，有效保障目標執(zhí)行和落地項目，年度指標值和實際完成值為100%，有效提高了讀者滿意度，助力加快建設(shè)文化強市，進一步提高文化軟實力。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
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