龍南市交通運輸局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市交通運輸局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家、省、市、縣人民政府關于交通行業的發展戰略、方針政策和法律法規，擬定全縣公路和水路交通行業發展戰略和政策，經批準后組織實施并監督執行。
（二）編制全縣縣鄉公路和水路交通行業的發展規劃、中長期計劃并組織實施；負責交通行業統計和信息工作。
（三）負責全縣道路和水路旅客運輸、貨物運輸、裝卸搬運、 汽車維修市場、運輸服務、汽車租賃、汽車綜合性能檢測站、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理；調控重點物資運輸和緊急客貨的運輸;負責交通戰備工作。
（四）指導實施交通行業體制改革；維護公路、水路交通行業等競爭秩序；引導交通運輸行業優化結構、協調發展。
（五）負責全縣縣鄉公路和水路交通基礎設施的建設、維護和 管理；組織國家、省、市重點交通工程建設的實施；管理交通建設市場。
（六）負責全縣成品油稅費改革的中央轉移支付資金的使用管 理；組織交通基礎設施建設資金的籌集、使用和管理。
（七）負責全縣水上交通安全監督，船舶及水上設施檢驗、救助、打撈、通信導航工作；負責船舶代理、航道疏浚、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理。
（八）指導實施全縣縣鄉公路、水路、車船的技術標準管理， 組織重大科技開發、項目攻關，推動行業科技進行；指導實施交通行業教育培訓工作。
（九）負責編制全縣物流發展規劃，擬訂物流發展相關管理辦法、措施，協調相關部門培育和規范物流市場，組織實施物流重大項目建設。
（十）負責交通行業的涉外工作，指導實施利用外資、技術和 開展國際交通經濟技術合作與交流。
（十一）承辦縣人民政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市交通運輸局（需按單位預算級次分別列出）。局機關的內設機構分別為辦公室、交通綜合股（公路建設股），縣交通運輸綜合行政執法大隊的內設機構分別為綜合股、人事財務股、法規股（舉報投訴受理中心）、執法稽查一隊、執法稽查二隊，交通運輸事業發展中心的內設機構分別為農路股、運輸股、客運股。
本部門2021年年末實有人數56人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員30 人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計44739.49萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2020年增加(減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計44739.49萬元，較2020年增加29617.71 萬元，增長195.86%；，主要原因是：用于國省道、農村公路等基礎建設支出增加;新增G535普通國省道（龍南至渡江段公路）改建工程建設的支出、“四好農村”公路一期的支出、停車場項目的支出、粵港澳物流園的支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入44739.49萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計44739.49萬元，其中本年支出合計44739.49萬元，較2020年增加29617.71萬元，增長195.86%，主要原因是：用于國省道、農村公路等基礎建設支出增加;新增G535普通國省道（龍南至渡江段公路）改建工程建設的支出、“四好農村”公路一期的支出、停車場項目的支出、粵港澳物流園的支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年（減少）343.44萬元，（下降）100 %，主要原因是：本年資金資金未結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出44739.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為721.86萬元，決算數為44396.04萬元，完成年初預算的605.02%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為49.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：旅游文化告示牌項目支出增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為 3.34萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：社會養老年金支出增加。
（三）城區支出年初預算數為0萬元，決算數為 134.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：三年行支項目一期工程項目支出增加。
（四）交通運輸支出年初預算數為688.67萬元，決算數為5100.8萬元，完成年初預算的740.67%，主要原因是：G535汶龍至渡江段工程項目罰款支出、G535汶龍至渡江段工程項目工程支出增加。
（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為39108萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：停車場債券工程項目支出增加、粵港澳大灣區物流項目支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1005.23萬元，其中：
（一）工資福利支出738.55萬元，較2020年增加171.97萬元，增長30.35 %，主要原因是：本部門2021年新增加人員3人，工資福利支出增加、增加績效獎勵、工資調標等原因。
（二）商品和服務支出266.68萬元，較2020年增加86.42 萬元，增長47.94 %，主要原因是：今年新增人員，各項公用經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2020年減少 10萬元，下降100%，主要原因是：今年無退休人員。
（四）資本性支出 0萬元，較2020年減少11.35 萬元，下降 %，主要原因是：今年未采購公務用車。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11.8萬元，決算數為10.71萬元，完成預算的90.76%，決算數較2020年減少12萬元下降50.42%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為9.8萬元，決算數為9 萬元，完成預算的91.84%，決算數較2020年減少0.35萬元，下降3.74 %，主要原因是根據實際招商安商及上級來訪進行接待，設置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：設置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務接待支出。全年國內公務接待160批，累計接待 191人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級檢查工作接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有新購公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.7萬元，完成預算的85%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是合理安排車理支出費用，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：合理安排車理支出費用、堅持過緊日子。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出266.68萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加75.07萬元，增長39.3 %，主要原因是：人員編制數量增加、人員工資調標費用增加、公用費用增加等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1132.81萬元，其中：政府采購貨物支出1003.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出129.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車1輛、其他用車 0輛，其中其他用車主要為：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金37213.38萬元，占項目支出總額的61.77 %。
組織對“城區支出”、“交通運輸支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15159.38萬元，政府性基金預算支出22054萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，本年預算配置控制較好。（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）項目支出績效自評結果。
在部門決算中反映“省級車輛購置稅農村公路項目、中央車購稅農村公路項目績效自評結果”等2個項目績效自評結果。【自選2個項目】
1、“省級車輛購置稅農村公路”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數為543.89萬元，執行數為445.49萬元，完成預算的81.9%。項目績效目標完成情況：村道防護生命6.1公里，建制通村雙車道2.7公里。
2、“中央下達車購稅農村公路”項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數為788.55萬元，執行數為788.55萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：村道安全生命防護工程59.5公里，縣鄉道安全防護工程27.8公里。【將2個《項目支出績效自評表》向社會公開】
（三）項目支出部門評價結果。
《省級農村公路項目支出部門評價報告》見附件。
（四）部門整體支出績效自評結果
《龍南市交通運輸局部門整體支出績效自評報告》見附件。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指政府機關及參公管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政所用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指黨委辦公廳（室）及相關機構的基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指政府文化站的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
農林水支出（類）農業、水利（款）一般行政管理事務（項）：指農業、水利等部門的基本支出。
江西省龍南市轉移支付2021年度績效自評報告2022.3.3 - 省級補助
江西省龍南市轉移支付2021年度績效自評報告2022.3.3-車購稅
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