龍南市安基山林場2021年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市安基山林場部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市安基山林場部門概況
一、部門主要職能
安基山林場是市人民政府直屬正科級事業單位，林場經營以林業為主、農業為輔。主要職責是：
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策，堅持依法行政、創造性開展各項工作。
（二）負責自然村的行政事務管理和轄區內的國有山場的森林資源保護和管理、營林造林、木竹生產銷售。
（三）依法履行政府的服務、監管、調控職能，管理社會公共事務，不斷提高“三農”服務水平。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，單位名稱：龍南市基山林場。
本部門2021年年末實有人數 26人，其中在職人員 10人，離休人員 0 人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 16 人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計910.19萬元，其中年初結轉和結余157.93萬元，較2020年995.94萬元，減少85.75萬元，下降 8.61 %；本年收入合計 752.26 萬元，較2020年838.01萬元，減少85.75萬元，下降10.23 %，主要原因是：為踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念，注重保護生態資源及環境，我單位有計劃性地減少人工杉木林的拍賣及砍伐。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 752.26萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占 0%；經營收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計910.19萬元，其中本年支出合計 910.19萬元，較2020年995.94萬元，減少85.75萬元，下降8.61%，主要原因是：林場干部職工節約意識增強，推薦無紙化辦公，林區電路改造，嚴厲執行中央八項規定精神，行政運行費用減少；年末結轉和結余 157.93萬元，較2020年157.93萬元，增加0 萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出910.19萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為755.90萬元，決算數為910.19萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為740.8萬元，決算數為840.08萬元，完成年初預算的88.18%。主要原因是：林場職工人數的減少使得人員工資支出的減少；減少了林木的采伐也降低了林業生產費用的支出；進一步貫徹落實中央八項規定減少了日常行政管理支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0.49萬元，決算數為4.44萬元，完成年初預算的110.36%。主要原因是：單位事業退休人員的減少，相應相關的社會保障和就業服務支出也減少。
（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為56.50萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：為拓展脫貧攻堅建設美麗鄉村，本年度追加了農村基礎設施建設項目的支出。
（四）農林水支出支出年初預算數為14.3萬元，決算數為8.18萬元，完成年初預算的1.26%。主要原因是：壓縮林場林業管理運行費用。
（五）住房保障支出支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0.99萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因是：林場住宅維修支出。
（六）其他支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0% 。主要原因是：本年度我單位無其他支出項目。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 853.69萬元，其中：
（一）工資福利支出509.05 萬元，較2020年454.15萬元，增加54.90 萬元，增長10.78%。主要原因是：人員工資增加 1人和補發2020年度高質量發展獎勵金。
（二）商品和服務支出 325.54萬元，較2020年338.38萬元，減少12.84萬元，下降3.79% 。主要原因是：推薦無紙化辦公，林區電路改造，嚴厲執行中央八項規定使得辦公費減少。
（三）對個人和家庭補助支出 19.10 萬元，較2020年16.24萬元，增加2.86萬元，增長17.64 %，主要原因是：增加了退休人員的醫療保險支出。
（四）資本性支出 0萬元，較2020年0萬元，增加0 萬元，增長0%。主要原因是：本年度我單位沒有房屋建筑物購建、辦公設備購置、大型修繕等資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為32萬元，決算數為20.02萬元，完成預算的 62.56 %，決算數較2020年21.34萬元，減少1.32萬元，下降6.18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位沒有涉外的業務。決算數較年初預算數為0的主要原因是：我單位沒有涉外的業務。全年安排因公出國（境）團 0個，累計 0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為22.50萬元，決算數為 11.57萬元，完成預算的 51.42%，決算數較2020年12.41萬元減少0.84 萬元，下降6.77%，主要原因是：進一步貫徹落實中央八項規定精神，減少了不必要的公務接待；決算數較年初預算數減少的主要原因是：完善了公務接待的規章制度，源頭上控制了公務接待的次數，規范了用餐的標準。全年國內公務接待 145 批，累計接待 980 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本年度沒有購置公務用車。全年購置公務用車 0 輛，決算數較年初預算數增減少為0的主要原因是本年度沒有購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為9.5萬元，決算數為8.45 萬元，完成預算的 88.94%，決算數較2020年8.93萬元減少0.48萬元，下降5.37%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減節省開支，年末公務用車保有 3 輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：完善了公務用車制度，減少了公務用車的運行維護費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出853.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支和一致），較上年決算數808.80萬元，增加44.89萬元，增長5.55 %，主要原因是：人員編制數量增加1人工資 、補發2020年度高質量發展獎勵金和增加了退休人員的醫療保險支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 7.69 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.69 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。
八、國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 2輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛，其中其他用車主要為：用于日常林業生產及行政工作等；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。2021年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2021年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金853.69萬元，占一般公共預算基本支出總額的100 %。其中工資福利支出509.05元，商品和服務支出325.54萬元，對個人和家庭補助支出19.10萬元，資本性支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2021年度，我部門無績效項目。
（三）部門評價項目績效評價結果。
安基山林場的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
部門整體支出績效評價指標體系評分表
龍南市安基山林場2021年度部門整體支出績效自評報告
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