中共龍南市委老干部局本級2020年度部門決算

目    錄  

第一部分 中共龍南市委老干部局本級概況    

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況 

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共龍南市委老干部局本級部門概況 

一、部門主要職能

（一）貫徹執行上級有關老干部工作的方針、政策，落實縣委、縣政府有關老干部工作的部署，負責全縣離退休干部的宏觀管理。
　　（二）指導全縣離退休干部的政治理論學習，配合縣委組織部抓好離退休干部黨支部建設和思想政治工作。
　　（三）指導、督促、檢查各單位及各鄉（鎮、場、管委會）落實離退休干部的政治、生活待遇。
　　（四）指導全縣離退休干部在社會主義“兩個文明”建設中發揮作用，宣傳表彰老干部的先進人物和先進事跡。
　　（五）根據縣委的部署，負責組織副縣級以上退休干部和離休干部的參觀考察活動和參加縣委、縣政府召開的形勢通報會及其它重要會議、活動。
　　（六）指導全縣老干部工作部門工作，開展老干部工作理論探討、調查研究、宣傳表彰、培訓教育、信息信訪等工作。
　　（七）負責龍南縣老年大學辦公室的管理，指導各基層老年大學（學校）工作。
　　（八）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：老干部局辦公室、關工委辦公室、老年大學辦公室。

本部門2020年度因為機構改革，人員編制并入組織部統一管理 ，年末編制人數0人，其中行政編制0人，事業編制0人；年末實有人數5人，其中在職人員5人，離休人員 0人，退休人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計190.24萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少96.07萬元，下降33.55%；本年收入合計190.24萬元，較2019年減少96.07萬元，下降33.55%，主要原因是：一是本年度因為機構改革，人員減少；二是2019年全市、縣教育系統關心下一代工作現場會工作經費23萬元以及撥付關愛基金原始基金60萬元，而今年沒有。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入190.24萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計190.24萬元，其中本年支出合計190.24萬元，較2019年減少96.07萬元，下降33.55%，主要原因是：一是本年度因為機構改革，人員減少；二是2019年全市、縣教育系統關心下一代工作現場會工作經費23萬元以及撥付關愛基金原始基金60萬元，而今年沒有。年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無變化。

本年支出的具體構成為：基本支出190.24萬元，占100%；項目支出 0  萬元，占  0 %；經營支出  0 萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為162.59萬元，決算數為190.24萬元，完成年初預算的85.47%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為162.59萬元，決算數為174.96萬元，完成年初預算的85.47%，主要原因是：一是本年度因為機構改革，人員減少；二是2019年全市、縣教育系統關心下一代工作現場會工作經費23萬元以及撥付關愛基金原始基金60萬元，而今年沒有。

（二）公共安全支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：本年無公共安全支出。

（三）社會保障和就業支出預算數為0萬元，決算數為15.28 萬元，完成年初預算的 0%，主要原因是老干部潘常貴的死亡撫恤金支出的增加

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出190.24萬元，其中：

（一）工資福利支出96.29萬元，較2019年減少14.55萬元，下降13.13%，主要原因是：一是本年度因為機構改革，人員減少2人。

（二）商品和服務支出42.48萬元，較2019年減少81.57萬元，下降65.76%，主要原因是：2019年全市、縣教育系統關心下一代工作現場會工作經費23萬元以及撥付關愛基金原始基金60萬元，而今年沒有。

（三）對個人和家庭補助支出51.47萬元，較2019年增加0.39萬元，增長0.76%，主要原因是：用于離休干部和副縣級以上退休干部及老干部遺屬慰問費用的增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少0.35萬元，下降35%，主要原因是：本年度未采購辦公設備等。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.8萬元，決算數為0.78萬元，完成預算的27.86%，決算數較2019年增加0.21萬元，增長36.84%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0  萬元，增長 0 %，主要原因是無因公出國情況。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無因公出國情況。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：無因公出國情況。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.8萬元，決算數為0.78萬元，完成預算的27.86%，決算數較2019年增加0.21萬元，增長36.84%。決算數較2019年增長0.21萬元的主要原因是關工委的公務接待費納入本年度決算支出。全年國內公務接待 10批，累計接待154人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。決算數較年初預算數減少的原因是嚴格控制接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是未購置公車，全年購置公務用車 0  輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是未購置公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是未購置公車，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是公車改革后無公務車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出42.48萬元，較2019年減少81.57萬元，下降65.76%，主要原因是：2019年全市、縣教育系統關心下一代工作現場會工作經費23萬元以及撥付關愛基金原始基金60萬元，而今年沒有。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0  輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0  輛、執法執勤用車0  輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0  輛，單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0  臺（套）。

九、預算績效情況說明  

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出     190.24萬元，政府性基金預算支出  0  萬元。其中工資福利支出96.29萬元，商品和服務支出42.48萬元，對個人和家庭補助支出51.47萬元，資本性支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位在2020年度部門決算中無績效項目

（三）部門評價項目績效評價結果。 

我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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