龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府本級2020年度部門決算

目錄

第一部分龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府本級概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府本級部門概況

一、部門主要職能

1.貫徹實(shí)施黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令。制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層組織建設(shè)。

2. 負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。

3. 按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理，城鎮(zhèn)管理，房產(chǎn)管理等工作，保護(hù)耕地，配合縣有關(guān)部門依法做好土地征收、房屋拆遷等工作，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作。

4. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。

5. 指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移。促進(jìn)增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

6. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、民政事務(wù)、救災(zāi)扶貧、勞動社會保障和居民醫(yī)療保障等工作，依法做好國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理工作。

7. 推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作；加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作，加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

8. 編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實(shí)施對鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的財務(wù)檢查工作。

9. 配合上級有關(guān)部門管理好駐鄉(xiāng)單位。

10. 行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，包括：黨政辦、財政所、人口與計劃生育辦公室、民政所、規(guī)劃所、農(nóng)醫(yī)所、勞動保障事務(wù)所、果茶站、文化站、水保站、農(nóng)技站、安監(jiān)站等機(jī)構(gòu)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員0人。較上年增加兩人，三支一扶轉(zhuǎn)編1人，村官轉(zhuǎn)編1人。

第二部分 2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1202.5萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.1萬元，較2019年增加95.3萬元，增長8.6 %；本年收入合計1062.39萬元，較2019年增加95.28萬元，增長9.8 %，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1062.39萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1202.5萬元，其中本年支出合計1062.39萬元，較2019年增加95.27萬元，增長8.6 %，主要原因是：人員工資政策性調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.16萬元，較2019年增加95.3萬元，增長8.6 %，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出993.39萬元，占82%，項目支出69萬元，占5.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為823.25萬元，決算數(shù)為1062.39萬元，完成年初預(yù)算的 129 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為559.53萬元，決算數(shù)為668.76萬元，完成年初預(yù)算的119%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加，人員培訓(xùn)增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為18.82萬元，決算數(shù)為13.26萬元，完成年初預(yù)算的70 %，主要原因是：人員調(diào)出帶來的工資減少。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：就業(yè)補(bǔ)助支出增加。

（四）衛(wèi)生和健康支出年初預(yù)算數(shù)為73.42萬元，決算數(shù)為71.43萬元，完成年初預(yù)算的97 %，主要原因：其他公共衛(wèi)生支出減少。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為157.86萬元，決算數(shù)為248.40萬元，完成年初預(yù)算的157%，主要原因是：其他農(nóng)村綜合改革支出增加，農(nóng)村道路建設(shè)支出增加。

（六）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無此項支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出993.38萬元，其中：

（一）工資福利支出443.31萬元，較2019年減少28.63萬元，減少25%，主要原因是：人員減少，退休1人。

（二）商品和服務(wù)支出443.21萬元，較2019年減少5.36 萬元，減少1.1 %，主要原因是：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出106.86萬元，較2019年增加60.26萬元，增長56%，主要原因是：其他對個人和家庭補(bǔ)助支出的增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為26.92萬元，完成年初預(yù)算的89 %，決算數(shù)較2019年減少1.4萬元，下降0.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為 17.92 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年持平，主要原因：壓緊壓實(shí)支出過日子，嚴(yán)格執(zhí)行接待制定，進(jìn)行接待必須來函來電。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：壓緊壓實(shí)支出過日子，嚴(yán)格執(zhí)行接待制定，進(jìn)行接待必須來函來電。全年國內(nèi)公務(wù)接待169批，累計接待2798人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待客商產(chǎn)生的餐費(fèi)、住宿費(fèi)，外來公務(wù)接待餐費(fèi)及住宿費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是本單位未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12 萬元，決算數(shù)為9.32萬元，完成年初預(yù)算的77%，決算數(shù)較2019年減少1萬元，下降10%，主要原因是壓緊壓實(shí)支出過日子，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理制度；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓緊壓實(shí)支出過日子，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理制度，使用公務(wù)油卡充值，公車出行及公車維修費(fèi)用減少等。年末公務(wù)用車保有量3輛，另有一輛垃圾車未列入公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出504.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加69.47萬元，增長19 %，主要原因是：①廣告印刷量增加；②辦公經(jīng)費(fèi)增加；③改善機(jī)關(guān)工作條件及生活環(huán)境。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額69萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出69萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其中其他用車主要為垃圾車、皮卡車、領(lǐng)導(dǎo)公車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位無主管項目，但仍根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出993.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中工資福利支出443.31萬元，商品和服務(wù)支出443.21萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出106.86萬元，資本性支出0萬元。我單位的績效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運(yùn)行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，社會綜合評價好

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

整體績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)：整體支出績效項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為 823.25萬元，執(zhí)行數(shù)為1062.39萬元，完成預(yù)算的129%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是資金安排、使用的運(yùn)行情況良好；二是財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是廣告印刷量增加；二是辦公經(jīng)費(fèi)增加。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格控制減少廣告印刷量；二是嚴(yán)格做好節(jié)能節(jié)源，減少辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位的績效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運(yùn)行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，社會綜合評價好。

第四部分名詞解釋

一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管

理費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品與服務(wù)支出等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)及“資本性支出”。

六、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭補(bǔ)助的支出。

七、社會和保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

龍南市桃江鄉(xiāng)人民政府本級