江西省龍南中學(xué)本級(jí)2020年度部門決算

目    錄

第一部分  江西省龍南中學(xué)本級(jí)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省龍南中學(xué)本級(jí)部門概況 

一、部門主要職能

辦公室：收發(fā)文、處室協(xié)調(diào)、印章保管、接待、職稱評(píng)聘、信訪文件處理、檔案保管、教職工出勤、學(xué)年度考核等工作。

政教處：班主任考評(píng)，學(xué)生寢室管理，醫(yī)療衛(wèi)生，安全保衛(wèi)，普法宣傳，綜合治理，和諧、文明校園，重大節(jié)日活動(dòng)安排等工作。

教務(wù)處：課務(wù)安排、學(xué)籍管理、招生考試、教師招聘、教師業(yè)績(jī)考核（教學(xué)部分）、圖書資料、教學(xué)實(shí)驗(yàn)、教學(xué)常規(guī)管理、學(xué)科組備課組管理、音體美競(jìng)賽等工作。

學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)中心：學(xué)生生涯規(guī)劃指導(dǎo)、學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)、研學(xué)等工作。

總務(wù)處：政府采購(gòu)、財(cái)會(huì)、校園綠化、給水排水、供電、財(cái)產(chǎn)管理、維修保障、住房分配、食堂管理、學(xué)生保險(xiǎn)等工作。

教科室：師資培訓(xùn)、青藍(lán)工程、教育督導(dǎo)、學(xué)科建設(shè)、課題研究、論文征集等工作。

電教室：教育裝備和信息化等相關(guān)工作采購(gòu)、管理、維護(hù)，微機(jī)教師管理，錄播教室管理等工作。  

團(tuán)委：團(tuán)員發(fā)展、團(tuán)員教育和管理、學(xué)生文體活動(dòng)、志愿服務(wù)、學(xué)生社團(tuán)管理。

工會(huì)：依法維護(hù)教職工的合法權(quán)益，促進(jìn)學(xué)校民主管理和民主建設(shè)。組織開展有益于會(huì)員身心健康的文化、體育、娛樂等文體活動(dòng)，豐富教職工的精神文化生活。關(guān)心會(huì)員生活福利。關(guān)心會(huì)員生活困難，協(xié)同行政做好離退休人員和會(huì)員家屬工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，包括：江西省龍南中學(xué)本級(jí)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 439人，其中在職人員 439人，離休人員 0 人，退休人員 0人；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù) 5849人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì) 9026.98 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，與2019年持平；本年收入合計(jì)9026.98  萬元，較2019年增加914.53萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是：本年在職職工的津貼及獎(jiǎng)金等工資福利比2019年增加了1102.39萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9026.98 萬元，占100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，占0  %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 9026.98 萬元，其中本年支出合計(jì)9026.98 萬元，較2019年增加914.53萬元，增長(zhǎng)11 %，主要原因是：本年工資福利支出中的津貼和獎(jiǎng)金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，與2019年持平，主要原因是：本年與2019年均無年末結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 9026.98 萬元，占100  %；項(xiàng)目支出  0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4983.64   萬元，決算數(shù)為9026.98 萬元，完成年初預(yù)算的 181 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %，主要原因是：本單位無一般公共服務(wù)支出。

（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 4983.64 萬元，決算數(shù)為9026.98  萬元，完成年初預(yù)算的 181 %，主要原因是：本年職工增加的津貼及獎(jiǎng)金未列入預(yù)算數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 9026.98 萬元，其中：

（一）工資福利支出5810.27 萬元，較2019年增加1362.74萬元，增長(zhǎng)31 %，主要原因是：本年職工的津貼及獎(jiǎng)金增加。

（二）商品和服務(wù)支出1949.71 萬元，較2019年增加1193.29 萬元，增長(zhǎng)158 %，主要原因是：本年維修維護(hù)費(fèi)支出及專用材料費(fèi)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 80.86  萬元，較2019年減少350.35  萬元，下降81  %，主要原因是：本年職工的獎(jiǎng)勵(lì)金全部列入了工資福利支出。

（四）資本性支出 1186.14  萬元，較2019年減少60.23 萬元，下降5 %，主要原因是：本年辦公設(shè)備購(gòu)置減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.96萬元，完成預(yù)算的48 %，決算數(shù)較2019年減少0.24萬元，下降20 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加 0 萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要原因是無因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬元，決算數(shù)為0.96 萬元，完成預(yù)算的48 %，決算數(shù)較2019年減少0.24 萬元，下降20 %，主要原因是注重節(jié)約成本,嚴(yán)格規(guī)范接待費(fèi)用審批手續(xù)，控制了不必要的公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：注重節(jié)約成本,嚴(yán)格規(guī)范接待費(fèi)用審批手續(xù)，控制了不必要的公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批，累計(jì)接待  174人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是本單位無公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0  萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），主要原因是：本單位是事業(yè)單位教育支出，不是行政或參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 265.13 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出265.13 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2020年我單位無主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9026.98 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中工資福利支出  5810.27  萬元，商品和服務(wù)支出  1949.71 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 80.86 萬元，資本性支出  1186.14  萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位項(xiàng)目整體運(yùn)行情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2020年部門決算中無績(jī)效項(xiàng)目

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位的績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。

第四部分  名詞解釋

一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品與服務(wù)支出等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出。

七、社會(huì)和保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。 

八、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

龍南中學(xué)本級(jí)