龍南市司法局本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市司法局本級部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市司法局本級部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律法規(guī)，編制全縣的司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施。
2．負責制訂全縣依法治縣和法治宣傳教育規(guī)劃，并組織實施。指導和管理全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作。
3.負責指導、管理和監(jiān)督全縣律師工作和法律顧問工作；管理社會法律服務機構。
4.負責指導、管理和監(jiān)督全縣公證機構和公證業(yè)務工作。
5.負責指導全縣人民調解和基層法律服務工作；指導、管理和監(jiān)督基層司法所，基層法律服務及司法助理員工作。
6.負責指導和管理全縣法律援助工作。
7.參與地方性有關法規(guī)的草擬工作，指導法學理論研究工作。
8.負責管理和監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務工作及物資裝備工作。
9.負責指導、管理、監(jiān)督面向社會的司法鑒定工作。
10.負責組織指導刑釋解戒人員的安置幫教工作。
11.負責組織實施、管理社區(qū)矯正工作。
12.負責和指導全縣醫(yī)患糾紛專業(yè)調解仲裁工作，負責醫(yī)患糾紛的專業(yè)調解仲裁的組織、協(xié)調和服務工作。
13.指導全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和政治思想工作；管理局機關和直屬單位的人事工作。
14.承辦縣人民政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
我局共設有10個股室：辦公室、社區(qū)矯正股、法治建設股、政治工作股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、合法性審查股、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督股、行政復議與應訴股、科技信息股。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。
本部門2020年年末實有人數77人，其中在職人員55 人，離休人員0 人，退休人員 22人；
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 1214.57萬元，其中年初結轉和結余 3.18 萬元，較2019年增加3.18萬元，增長100%；本年收入合計1211.39萬元，較2019年增加167.11萬元，增長了16 %，主要原因是：1、機構改革法制局職能并入司法局本級，所以相應增加了人員經費及公用經費撥款數。2、財政負擔發(fā)放了2019年度科學績效考評獎。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1211.39萬元，占100%；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經營收入0 萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1214.57萬元，其中本年支出合計1203.87萬元，較2019年增加162.79萬元，增長15.64 %，主要原因是：1、機構改革法制局職能并入司法局本級，所以相應增加了人員經費及公用經費支出數。2、財政負擔發(fā)放2019年度科學績效考評獎；年末結轉和結余10.69萬元，較2019年增加7.51萬元，增長236.16 %，主要原因是：本年度年末支付款項時誤轉帳，退回款掛賬的款項，所以本年度結余增加了。
本年支出的具體構成為：基本支出1203.87萬元，占100 %；項目支出0 萬元，占0 %；經營支出0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為699.18萬元，決算數為1203.87萬元，完成年初預算的172.18 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 0萬元，完成年初預算的 0 %，決算數為 0萬元主要原因是：無此項支出。
（二）公共安全支出年初預算數為1203.87萬元，完成年初預算的172.18 %，主要原因是：1、財政負擔 699.18萬元，決算數為 發(fā)放2019年度科學績效考評獎；2、因為機構改革縣法制辦職能并入司法局本級所以市政府的所有法律方面的相關費用由司法局本級支付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1203.87萬元，其中：
（一）工資福利支出700.06萬元，較2019年增加58.31 萬元，增長9 %，主要原因是：財政負擔發(fā)放2019年度科學績效考評獎；
（二）商品和服務支出 439.08萬元，較2019年增加160.86萬元，增長58%，主要原因是：因為機構改革縣法制辦職能并入司法局本級，所以政府的所有法律方面的相關費用由司法局本級支付。
（三）對個人和家庭補助支出20.75萬元，較2019年減少18.38 萬元，下降6.61 %，主要原因是：本年度減少了退休人員撫恤金的支出。
（四）資本性支出43.98萬元，較2019年減少2.55萬元，下降5%，主要原因是：減少了辦公設備的投入。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為36萬元，決算數為7.68萬元，完成預算的21.33 %，決算數較2019年減少1.72萬元，下降18.18 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：我單位無出國出境費用，決算數較年初預算數不變的主要原因是：我單位無出國出境費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要原因是無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為9萬元，決算數為2.90 萬元，完成預算的32 %，,決算數較2019年減少0.8萬元，下降21.62 %，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約的要求，從嚴控制招待費經費的開支， 強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍及開支標準，嚴格控制陪餐人數等。決算數較年初預算數減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約的要求，從嚴控制招待費經費的開支，全年實際支出數比預算數有所節(jié)約。全年國內公務接待33 批，累計接待530人次，其中外事接待0 批，累計接待 0 人次，主要為：各級單位檢查調研等公務接待及招商引資活動接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 4.78萬元，，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是本年度無新購車輛，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數不變主要原因是本年度無新購車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數27萬元，決算數為4.78萬元，完成預算的18 %， 較2019年減少0.91萬元，下降15.94%，決算數較2019年減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約的要求，對公務車輛嚴格實行定點加油制度，認真落實"“一車一卡”定點定車加油；定期維修保養(yǎng)車輛等措施，從嚴控制車輛經費的開支 ；年末公務用車保有2 輛；決算數較預算數減少的主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約的要求，對公務車輛嚴格實行定點加油制度，認真落實"一車一卡"定點定車加油；定期維修保養(yǎng)車輛等措施，從嚴控制車輛經費的開支
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 483.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加158.31萬元，增長48.75%，主要原因是：因為機構改革縣法制辦職能并入司法局本級所以市政府的所有法律方面的相關費用由司法局本級支付。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 51.3萬元，其中：政府采購貨物支出51.3萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導0輛，主要領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是執(zhí)勤用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺、單位價值100萬元以上專用設備0臺。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2020年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金1203.87萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出700.06元，商品和服務支出439.08萬元，對個人和家庭補助支出20.75萬元，資本性支出43.98萬元。
（二）我單位在2020年度部門決算中無績效項目，部門決算中項目績效自評結果。我部門在部門決算報表整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，基本支出項目績效自評得分為95分?；局С鲰椖咳觐A算數為845.84萬元，執(zhí)行數為 1182.35 萬元，完成預算的 139.78 %。項目績效目標完成情況：一是：保障了全年檢察業(yè)務經費支出，保障日常辦案的順利進行；二是：人員經費及公用經費及時撥付到位。通過自評發(fā)現的問題及原因：一是支出預算數與實際執(zhí)行差異較大，預算編制不夠精準；下一步改進措施：一是科學合理編制預算，提高預算執(zhí)行效率；二是加強部門預算收支管理工作，不斷健全內部管理制度，促進績效管理水平的提升。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
七、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
八、社會和保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
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