贛州市公共資源交易中心龍南分中心本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市公共資源交易中心龍南分中心本級部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市公共資源交易中心龍南分中心本級部門概況
一、部門主要職能
主要貫徹執行國家、省、市有關公共資源交易方面的方針政策、法律法規和決策部署，制定公共資源交易中心內部管理制度和工作規則，并組織實施；承擔市本級工程建設項目、政府采購項目、產權交易機構等公共資源交易有形市場（交易平臺）的職責、本級公共資源交易信息化建設和網絡管理的職責、為各類進場交易項目提供場所安排、信息發布、專家抽取、中介服務（評價）、電子化交易等服務的職責、協助處理公共資源交易活動中產生的爭議和糾紛，協助有關部門查處公共資源交易活動中的違法違規行為、承擔政府賦予的其他職責
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市公共資源交易中心龍南分中心本級（需按單位預算級次分別列出）。
本部門2020年年末實有人數 4 人，其中在職人員 4 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計102.9萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2019年減少75.79萬元，減少42.41 %；本年收入合計102.9萬元，較2019年減少73.46萬元，減少41.65 %，主要原因是： 2019年資本性支出財政撥款收入為75.02萬元，而本年資本性支出財政撥款收入為零。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入102.9萬元，占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計102.9萬元，其中本年支出合計 102.9 萬元，較2019年減少75.79萬元，減少42.41 %，主要原因是：2019年資本性支出75.02萬元，而本年無資本性支出。
本年支出的具體構成為：基本支出102.9 萬元，占100 %。項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為67.22萬元，決算數為102.9萬元，完成年初預算的153%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為67.22萬元，決算數為 102.69萬元，完成年初預算的153%，主要原因是：年初預算數工資福利支出中未列入2019年度政府各項考核獎，而決算數工資福利支出中已列支各項考核獎。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 102.9萬元，其中：
（一）工資福利支出71.77萬元，較2019年增加1.46萬元，增長2.1 %，主要原因是：本年職工工資正常晉級及各項績效獎。
（二）商品和服務支出31.13萬元，較2019年減少2.23萬元，減少6.7%，主要原因是：本年辦公費支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2019年減少0萬元，主要原因是無此項支出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少75.02萬元，減少100 %，主要原因是：2019年資本性支出75.02萬元，而本年無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 1 萬元，決算數為0.1481萬元，完成預算的14.81 %，決算數較2019年減少0.082萬元，減少35.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的100 %，決算數與2019年持平，主要原因是：2019年初預算數與決算數均為0萬元，本單位無因公出國出境支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為 1 萬元，決算數為 0.1481萬元，完成預算的14.81%，決算數較2019年減少0.082 萬元，減少35.7 %。主要原因是注重節約成本,嚴格規范接待費用審批手續。決算數較年初預算數減少的主要原因是：注重節約成本,嚴格規范接待費用審批手續，控制了不必要的公務接待支出。全年國內公務接待2 批，累計接待 25人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為國內公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出31.13萬元，較年初預算數增加3.93萬元，增加14.4 %，主要原因是：，商品及服務支出中增加了專用材料支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其中其他用車主要為：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本年度無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，充分履行職責職能，對我單位2020年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金102.9萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出71.77萬元，商品和服務支出31.13萬元，個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
部門評價綜述：對我單位2020年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金102.9萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出71.77萬元，商品和服務支出31.13萬元，個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出0萬元。對財務管理情況和資產配置與使用情況進行了跟蹤,取得了較好的效益，社會綜合評價好。
（三）部門評價項目績效評價結果。
本單位績效目標的完成情況良好，嚴格按照財經法規及相關制度使用資金，加強資金的績效管理，對財務管理情況和資產配置與使用情況進行了跟蹤,取得了較好的效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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