龍南市武當鎮人民政府本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市武當鎮人民政府本級部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市武當鎮人民政府本級部門概況
一、部門主要職能
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施。
5、制定社會各項事業發展計劃、發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業等。
6、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本部門2020年年末實有人數 39人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計905.89萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少865.89萬元，下降48.87%；本年收入合計905.89萬元，較2019年減少865.89萬元，下降48.87%，主要原因是：2020年相較于2019年減少3人，人員減少，人員經費支出也相對較少；相較于2019年示范鎮等項目資金投入減少，例如示范鎮圩鎮道路改造工程投入減少180萬元，示范鎮黨群服務中心工程減少80萬元等。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入905.89萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計905.89萬元，其中本年支出合計 905.89萬元，較2019年減少865.89萬元，下降48.87 %，主要原因是：2020年相較于2019年減少3人，人員減少，人員經費支出也相對較少；相較于2019年示范鎮等項目資金投入減少，例如示范鎮圩鎮道路改造工程投入減少180萬元，示范鎮黨群服務中心工程減少80萬元等；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無變化。
本年支出的具體構成為：基本支出905.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為905.89萬元，決算數為905.89萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為607.37萬元，決算數為607.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為12.14萬元，決算數為12.14萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：按進度安排資金。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為15.62萬元，決算數為15.62萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：按進度安排資金。
（四）衛生健康支出年初預算數為14.06萬元，決算數為14.06萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：按進度安排資金。
（五）節能環保支出年初預算數為0.29萬元，決算數為0.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。
（六）城鄉社區支出年初預算數為130.68萬元，決算數為130.68萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。
（七）農林水支出年初預算數為125.73萬元，決算數為125.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按進度安排資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出905.89萬元，其中：
（一）工資福利支出455.71萬元，較2019年減少28.5萬元，下降5.9%，主要原因是：人員調動，2020年相較于2019年減少3人，人員減少，人員經費支出也相對較少。
（二）商品和服務支出296.81萬元，較2019年增加29.46萬元，增長11.01 %，主要原因是：新冠疫情暴發，需購買防疫相關物品，導致商品和服務支出費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出40.84萬元，較2019年增加18.07萬元，增長79.36%，主要原因是：2020年我鎮去世一名退休人員，死亡撫恤金增加14.8萬元，其他對個人和家庭補助支出增加3.27萬元。
（四）資本性支出112.53萬元，較2019年減少84.92萬元，下降43.01 %，主要原因是：公務用車、旅游觀光車等交通工具支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為38萬元，決算數為28.4萬元，完成預算的74.74%，決算數較2019年減少13.06萬元，下降31.5 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排出境。決算數較年初預算數不變的主要原因是：未安排出境。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未安排出境。
（二）公務接待費支出年初預算數為30萬元，決算數為15.8萬元，完成預算的52.67%，決算數較2019年增加1.31萬元，增長9.04 %，主要原因是武當山和夢里桃鄉等景區開發，我鎮積極招商引資，所以公務接待支出較2019年增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：完善了公務接待的規章制度，源頭上控制了公務接待的次數，規范了用餐的標準。全年國內公務接待78批，累計接待2000人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資接待的客商及項目設計、規劃師等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.6萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少16.63萬元，下降100 %，主要原因是2020年未購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增減的主要原因是：無變化；公務用車運行維護費支出年初預算數為8萬元，決算數為12.6萬元，完成預算的157.5%，決算數較2019年增加0.6萬元，增長5%，主要原因是疫情防控、森林防火等公務用車相較于2019年使用頻率增加，維修費、燃油費等支出增加，年末公務用車保有4輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：疫情防控、森林防火等公務用車使用頻繁，維修費、燃油費等支出增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出273.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少191.73萬元，降低41.25%，主要原因是：示范鎮項目政策宣傳費用、勞務費用等其他費用的減少以及在農村環境整治工作中，鉤機費、小工費、廣告宣傳費等其他服務支出的減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額112.53萬元，其中：政府采購貨物支出112.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年武當鎮無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我鎮2020年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金793.36萬元，占一般公共預算基本支出總額的87.58%。其中工資福利支出455.71萬元，商品和服務支出296.81萬元，對個人和家庭補助支出40.84萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，2020年整體支出項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為905.89萬元，執行數為905.89萬元，完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：一是預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%。二是預算執行比較到位。預算完成率達到100%，全年無截留或滯留專項資金情況。三是預算管理較為理想。制度執行總體規范，嚴格政府采購相關法律法規的規定，政府采購執行率達到100%。四是管理制度健全。進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了財務管理，規范了收支行為，保證了財務管理工作規范有序進行。五是資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行，部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行，部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。
發現的問題及原因：一是預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。預算執行力度還要進一步加強。二是財務工作水平有待提高。財務缺乏創新，在精度和深度上欠缺，尤其是績效管理工作方面還需學深悟透，強化管理。
下一步改進措施：一是細化預算編制，嚴格預算執行。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。嚴格預算執行，提高預算執行率。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。三是完善資產管理，嚴格“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
（三）部門評價項目績效評價結果。
武當鎮人民政府的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況、財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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