龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度部門決算

目    錄

第一部分  糧食流通服務(wù)中心本級部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

     八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

     一、收入決算情況說明

     二、支出決算情況說明

     三、財政撥款支出決算情況說明

     四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

     五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

     六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市流通市流通服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

（一）、龍南市糧食流通服務(wù)中心本級是主管社會糧食行政管理工作的市政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：開展糧食行政管理，執(zhí)行國家宏觀調(diào)控，穩(wěn)定糧食市場。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年年末實有人數(shù) 12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員（遺屬補助人員） 9人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度收入總計406.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年減少1178.12萬元，下降74.34%；本年收入合計406.72萬元，較2019年減少1178.12萬元，下降74.34%，主要原因是：2019年決算金額包含龍府辦抄【2019】6號文安排的一般債券資金1000萬元用于糧食儲備中心庫建設(shè)項目，2020年其他糧油事務(wù)支出撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入406.72萬元，占比100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度支出總計406.72萬元，其中本年支出合計406.72萬元，較2019年減少1178.12萬元，下降74.34 %，主要原因是：2019年決算金額包含龍府辦抄【2019】6號文安排的一般債券資金1000萬元用于糧食儲備中心庫建設(shè)項目，2020年其他糧油事務(wù)支出撥款減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 404.01萬元，占 99.33 %；項目支出2.71萬元，占0.67%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為399.22萬元，決算數(shù)為406.72 萬元，完成年初預(yù)算的101.88 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 399.22萬元，決算數(shù)為406.72萬元，完成年初預(yù)算的 101.88 %，主要原因是：新增招錄事業(yè)編干部2人，及政策性工資調(diào)增。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是：無此項支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出146.79萬元，其中：

（一）工資福利支出122萬元，較2019年增加28.09萬元，增長29.9 %，主要原因是：正常工資晉級調(diào)增資及新增事業(yè)編干部2人。

（二）商品和服務(wù)支出13.98萬元，較2019年減少 14.82萬元，下降51.46 %，主要原因是：落實疫情期間過緊日子的思想，嚴格控制各項行政經(jīng)費支出。

（三）對個人和家庭補助支出10.81萬元，較2019年減少22.68萬元，下降67.72%，主要原因是：2020年退休人員死亡撫恤金人數(shù)減少。 

（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元，增長0%,主要原因是：今年未購置固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.12萬元，決算數(shù)為0.09萬元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)較2019年減少0.03萬元，下降25 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要原因是未開展因公出國（境）活動。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.12萬元，決算數(shù)為0.09萬元，完成預(yù)算的75 %，決算數(shù)較2019年減少0.03萬元，下降25%，主要原因是：落實疫情期間過緊日子的思想，盡量減少不必要的接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待 1批，累計接待 7人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次，主要為業(yè)務(wù)交流接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：我單位無公務(wù)用車車輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出146.79萬元，較2019年減少9.41萬元，降低6.02 %，主要原因是：商品服務(wù)和對個人和家庭的補助支出減少，落實過緊日子要求壓減行政管理支出。

七、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，龍南市糧食流通服務(wù)中心本級組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及406.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款404.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款2.71萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。組織對“ 糧油物資儲備支出”“抗疫特別國債安排支出”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出404.01萬元，政府性基金預(yù)算支出2.71萬元開展績效評價。從評價情況來看，自評覆蓋率達到100%，本年預(yù)算配置控制較好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位今年在部門決算中反映糧油物資儲備支出項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“ 糧油物資儲備支出”項目績效自評得分為92分；“抗疫特別國債安排的支出”項目績效自評得分為85分；項目全年預(yù)算數(shù)為 399.22萬元，執(zhí)行數(shù)為406.72萬元，完成預(yù)算的 101.87。項目績效目標(biāo)完成情況：主要產(chǎn)出和效果：一是日常的嚴密管理確保了儲糧的安全；二是及時的輪換確保了儲糧的更新；三是新建的糧食儲備中心庫保障了全市的糧食儲備安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、預(yù)算編制不夠科學(xué)，二、績效目標(biāo)編制不夠完整明確，下一步改進措施：一是在績效管理方面應(yīng)進一步提高預(yù)算績效管理認識，強化以績效目標(biāo)使用管理的理念，在績效目標(biāo)編制方面，針對績效目標(biāo)設(shè)置指向不清、決算和目標(biāo)匹配不足，數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細，效益目標(biāo)編制不完整等方面加以改善。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。 

我部門今年在省級部門決算中反映糧油物資儲備支出項目績效評價結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“ 糧油物資儲備支出”項目績效自評得分為92分；“抗疫特別國債安排的支出”項目績效自評得分為85分；項目全年預(yù)算數(shù)為 399.22萬元，執(zhí)行數(shù)為406.72萬元，完成預(yù)算的 101.87。主要產(chǎn)出和效果：我單位的績效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好。一是日常的嚴密管理確保了儲糧的安全；二是及時的輪換確保了儲糧的更新；三是新建的糧食儲備中心庫保障了全市的糧食儲備安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、預(yù)算編制不夠科學(xué)，二、績效目標(biāo)編制不夠完整明確，下一步改進措施：加強決算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提高預(yù)算績效評價質(zhì)量,提高資金資源配置效率和使用效益。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

六、糧油物資儲備事務(wù)支出：指龍南市糧食流通服務(wù)中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

龍南市糧食流通服務(wù)中心本級