龍南市公共就業人才服務局本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市公共就業人才服務局本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市公共就業人才服務局本級概況
一、部門主要職能
1．企業用工保障、就業失業登記、職業介紹；
2．失業動態管理、失業保險金征繳及發放；
3、就業創業服務、就業信息服務與統計監測；
4、創業擔保貸款辦理、審核、發放和回收；
5、開展就業創業技能培訓等職業培訓項目、職業技能鑒定；
6、人才交流、技術工人交流、其他公共就業和人才交流服務等；
7、大學生見習崗位統計、審核和管理工作；
8、就業扶貧工作；
9、承辦上級交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數14人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人;年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2750.78萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2019年減少242.47萬元，下降8.10%；本年收入合計2750.78萬元，較2019年減少242.47萬元，下降8.10%，主要原因：一是2020減少了創業擔保貸款貼息資金1045萬元，二是為做好疫情期間穩就業、保用工、促發展和就業扶貧工作，2020年度新增了抗疫特別國債資金524.96萬元、返還上年度失業保險穩崗就業補助180.11萬元，三是新增了龍府辦批[2020]502號疫情期間貧困人員復工就業車票及伙食補貼96.22萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2750.78萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2750.78萬元，其中本年支出合計2750.78萬元，較2019年減少242.47萬元，下降8.10%，主要原因是：一是2020減少了創業擔保貸款貼息資金1045萬元，二是為做好疫情期間穩就業、保用工、促發展和就業扶貧工作，2020年度新增了抗疫特別國債資金524.96萬元、返還上年度失業保險穩崗就業補助180.11萬元，三是新增了龍府辦批[2020]502號疫情期間貧困人員復工就業車票及伙食補貼96.22萬元。年末結轉和結余0萬元，較2019年減少0萬元，下降0 %，主要原因是無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1843.89萬元，占67.03%；項目支出906.89萬元，占32.97%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2750.78萬元，決算數為2750.78萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數48.50萬元，決算數為48.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為2043.50萬元，決算數為2043.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
（三）農林水支出年初預算數為133.82萬元，決算數為133.82萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
（四）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為524.96萬元，決算數為524.96萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃安排資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1843.89萬元，其中：
（一）工資福利支出204.42萬元，較2019年減少0.56萬元，下降0.27%，主要原因是基本養老保險繳費比例降低，故單位基本養老保險的減少。
（二）商品和服務支出299.94萬元，較2019年增加220.12萬元，增長375.77%，主要增長的原因是龍市府辦批[2020]373號各鄉鎮招工工作經費170萬元、龍市府辦批[2020]355號企業用工應急保障工作獎勵資金48.50萬元。
（三）對個人和家庭補助支出1339.37萬元,較2019年減少98.95萬元，下降6.87%，主要原因是：貧困勞動力就業扶貧交通補貼及扶貧專崗安置貧困人員就業崗位補貼的減少。
（四）其他資本性支出0.16萬元，較2019年減少0.1 萬元，減少38.46%，主要原因是政府采購支出的減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8萬元，決算數為7.93萬元，完成預算的99%，決算數較2019年減少0.31萬元，下降3.76%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加 0萬元， 增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數較年初預算數不變的主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為7.93萬元，完成預算的99%，決算數較2019年減少0.31萬元，下降3.76%。主要原因是完善了嚴格按照八項規定和縣里有關接待標準，規范公務接待的程序，比如說接待要來電來函；規范公務接待的標準，源頭控制公務接待的次數等。決算數較預算數減少的主要原因是完善了嚴格按照八項規定和縣里有關接待標準，規范公務接待的程序。全年國內公務接待 78批，累計接待1554人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為專項檢查、企業用工和交流學習接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出299.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加220.12萬元，增長375.77%，主要原因是：增加了龍市府辦批[2020]373號各鄉鎮招工工作經費170萬元、龍市府辦批[2020]355號企業用工應急保障工作獎勵資金48.50萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 20輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車1 輛，其中其他用車主要為年限已久的待處置車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金381.94 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對社會保障和就業支出“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出100萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對社會保障和就業支出項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出（就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”）開展績效自評，自評項目1個，共涉及資金100萬元，自評覆蓋率達到100%，整體運行情況良好。
本項目資金由市財政預算安排，市就創中心負責創業貸款扶持對象的審核、把關、審批及日常業務管理，市財政社保股負責貼息資金支付審批和管理使用情況的核算。從查閱檔案、審核財務資料等情況來看，2020年度該項資金管理的總體情況是規范的。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映社會保障和就業支出“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，社會保障和就業支出項目“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”績效自評得分為98分。項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元100，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是加強放貸跟蹤管理，做好定期回訪、提前催告等服務工作，確保已發放的貸款放得出，收得回。二是建立健全創業擔保貸款的數據臺賬，結合工作實際建立創業擔保貸款基本情況臺賬和創業擔保貸款貼息臺賬，做到“四清”即貸款申報情況、發放情況、貼息情況和帶動就業情況等四個方面清晰明了。三是創新創業貸款機制，強化創業擔保貸款管理，擴大貸款對象和貸款規模，積極推動創業帶動就業工作，同時，以創業貸款為創業資金支撐，建立創業培訓和創業擔保貸款的聯動機制。四是加大創業擔保貸款政策宣傳，培訓一批創業擔保貸款就業創業典型，進一步推動創業促進就業工作。發現的問題及原因：一是管理措施不到位；二是年度績效目標規劃不夠規范，設立不夠全面、不夠具體，不便于績效目標考核和財政支出績效的評價。下一步改進措施：一是在績效管理方面應進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、決算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以改善；二是加強決算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我部門今年在省級部門決算中反映社會保障和就業支出“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”項目績效自評結果。
社會保障和就業支出“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，社會保障和就業支出項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是產出指標完成情況：2019年創業擔保貸款發放12063.5萬元，2020年創業擔保貸款發放11444萬元，創業擔保貸款發放額增長率未達6%；回收率達95%；資金足額撥付率和地方配套到位率為100%；二是效益指標完成情況：2020年，我縣共發放創業擔保貸款11444萬元，其中發放個人貸款9769萬元，企業貸款1675萬元，帶動3264人就業。發現的問題及原因：一是績效目標設置指向不清、決算和目標匹配不足，二是數量目標和質量目標量化不細，三是效益目標編制不完整。下一步改進措施：一是進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念；二是加強預算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施，三是加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。
社會保障和就業支出“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”項目績效自評綜述：我單位對2020年度一般公共預算項目支出（社會保障和就業支出“就業管理事務－創業擔保貸款擔保基金”）全面開展績效自評，運行情況良好。通過省財政下撥的中央貼息資金、省級貼息資金和縣財政配套貼息資金的有力支持下，在領導的關心和支持下，在金融機構和財政部門的協助下，全面超額完成了2020年度省政府下達的民生工程任務，績效目標全部實現。促進了以創業帶動就業工作，取得了良好的社會效益。經自我評價，龍南市2020年度創業擔保貸款擔保基金資金績效評價得分為98分，評價結果為優。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
相關文章
