龍南市重點工程辦公室本級2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市重點工程辦公室本級部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市重點辦部門概況
一、部門主要職能
市重點辦是市政府職能部門，主要職責是：督促、檢查、調度已列入市重大項目的建設進展情況，協調有關部門、組織召開調度會等形式解決項目建設中遇到的問題，負責做好管線搬遷工作，跟蹤服務贛深高鐵建設，通用機場建設工作等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數 8 人，其中在職人員 8 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 253.13 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2019年減少0萬元，下降0%；本年收入合計 253.13 萬元，較2019年減少15.39萬元，下降5.73 %，主要原因是：1、正常工資晉級增加；2、是1名事業編制人員調出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入253.13 萬元，占100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 253.13 萬元，其中本年支出合計253.13萬元，較2019年減少15.39 萬元，下降5.73 %，主要原因是：1、正常工資晉級增加；2、是1名事業編制人員調出；年末結轉和結余 0 萬元，較2019年無變化。
本年支出的具體構成為：基本支出 135.73萬元，占53.62 %；項目支出117.40 萬元，占 46.38 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 3918.60 萬元，決算數為 253.13 萬元，完成年初預算的 6.46 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 3918.60萬元，決算數為253.13 萬元，完成年初預算的 6.46 %，主要原因是：2020年向贛州市鐵投繳交贛深客專市級負擔2018年資本金（贛市府辦字[2018]138號）3800萬元未列入本年度支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 135.73 萬元，其中：
（一）工資福利支出 97.68 萬元，較2019年減少6.48萬元，下降6.22 %，主要原因是：是1名事業編制人員調出。
（二）商品和服務支出 37.84 萬元，較2019年增加6.2萬元，增長19.60 %，主要原因是：業務量增加，通用機場勞務費增加。
（三）對個人和家庭補助支出 0.21 萬元，較2019年增加0.09萬元，增長75%，主要原因是：增加了獨生子女父母獎勵。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年無變化。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 5.0萬元，決算數為 1.79 萬元，完成預算的 35.78 %，決算數較2019年減少0.45萬元，下降20.09 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，決算數較年初預算數不變，主要原因是本單位無因公出國（境）業務。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為 5 萬元，決算數為 1.79萬元，完成預算的35.78 %，決算數較2019年減少0.45萬元，下降20.09 %，主要原因是落實過緊日子要求壓減公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待支出, 嚴格按照八項規定和市里有關接待標準，規范公務接待的程序，比如說接待要來電來函；規范公務接待的標準，源頭控制公務接待的次數等。全年國內公務接待 25 批，累計接待 260 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。主要為：接待市重點建設項目開復工調研組6人；接待贛深客專征地拆遷及計價工作省調研組10人；接待管線搬遷工作11人；接待昌九公司協調龍南東站綜合開發事項8人等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是本單位無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 37.84 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少13.98萬元，降低26.98 %，主要原因是：1名事業編制人員調出、落實過緊日子要求壓減公務接待支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0 輛，其中其他用車主要為：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出135.73萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出97.68萬元，商品和服務支出 37.88萬元，對個人和家庭補助支出 0 萬元，資本性支出 0 萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我辦整體支出績效自評得分為 92.5 分。全年預算數為 3918.60 萬元，執行數為253.13 萬元，完成預算的6.46 %。主要原因是：2020年向贛州市鐵投繳交贛深客專市級負擔2018年資本金（贛市府辦字[2018]138號）3800萬元未列入本年度支出。項目績效目標完成情況：一是預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%；二是預算執行比較到位。預算完成率達到100%，全年無截留或滯留專項資金情況。發現的問題及原因：一是預算編制工作有待細化。；二是財務工作水平有待提高。。下一步改進措施：一是細化預算編制，嚴格預算執行；二是加強財務管理，嚴格財務審核。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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