龍南市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站本級(jí)2020年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站本級(jí)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    二、支出決算情況說(shuō)明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站本級(jí)部門概況

一、部門主要職能

龍南縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站本級(jí)是龍南縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，對(duì)全縣的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)11人，其中在職人員8人，離休人員0 人，退休人員3人；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)125.57萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少9.61萬(wàn)元，下降7.11 %；本年收入合計(jì)125.57萬(wàn)元，較2019年減少9.61萬(wàn)元，下降7.11 %，主要原因是有1名人員在2020年度退休。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入125.57萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)125.57萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   萬(wàn)元，較2019年減少9.61萬(wàn)元，下降7.11 %，主要原因是：主要原因是有1名人員在2020年度退休；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2019年一致。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出125.57萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為125.57萬(wàn)元，決算數(shù)為125.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為125.57萬(wàn)元，決算數(shù)為  125.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算計(jì)劃安排資金使用情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125.57萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出105.54萬(wàn)元，較2019年減少12.14萬(wàn)元，下降10.32%，主要原因是有1名人員在2020年度退休。

（二）商品和服務(wù)支出20.03萬(wàn)元，較2019年增加2.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.46%，主要原因是：一是2020年度的郵電費(fèi)較2019年度增加了0.34萬(wàn)元，比2019年增長(zhǎng)212.5%；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用較去年增加較多，原因是2020年贛州市質(zhì)監(jiān)站開展了節(jié)前、季度等日常縣市交叉檢查，產(chǎn)生了較多的接待費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2019年一致，主要原因?yàn)闆]有此項(xiàng)支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，與2019年一致，主要原因?yàn)闆]有此項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，決算數(shù)為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.88%，決算數(shù)較2019年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)709.09%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，決算數(shù)為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.88%，決算數(shù)較2019年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)709.09%，主要原因是2020年贛州市質(zhì)監(jiān)站開展了勞動(dòng)節(jié)、中秋、國(guó)慶節(jié)等節(jié)前和每季度的季度性日常縣市交叉檢查，產(chǎn)生了較多的接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少主要原因是控制了三公經(jīng)費(fèi)的支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待80人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0人次，主要為上級(jí)（省市）檢查工作的接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.03萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），與年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）一致，主要原因是按計(jì)劃控制支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2020年我單位無(wú)主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出     125.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中工資福利支出105.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2020年度部門決算中無(wú)績(jī)效項(xiàng)目

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 

我單位的績(jī)效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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