龍南經濟技術開發區2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南經開區部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南經開區部門概況
一、部門主要職能
根據江西省機構編制委員會辦公室《關于龍南經濟技術開發區管理機構“三定”規定有關事宜的批復》（贛編辦文【2013】138號）精神，龍南經濟技術開發區黨工委、管委會為中共贛州市委、贛州市人民政府派出機構，副廳級。負責對轄區政治、經濟、文化、社會及生態等各項事務實統一領導和管理。
1、貫徹執行黨和國家關于發展經濟技術開發區工作的方針、政策；研究制定和組織實施各項管理制度和改革措施。
2、負責開發區的紀檢監察、組織、宣傳、群團、審計、統計等工作；協調開發區民兵和人民武裝工作。
3、負責開發區經濟發展、招商引資和企業服務；指導區內企業和科技創新、新產品開發和產業結構調整；按照規定的權限審批開發區內的投資項目。
4、貫徹執國家財稅方針政策，編制和實施財政年度預算內、外收支計劃，統籌和管理開發區的財政；負責開發區國有資產的管理。
5、承擔開發區基礎設施建設、項目建設的管理、質量監督及園區管理等工作；負責開發區人防、房產工作。
6、協助配合相關部門做好城鄉規劃建設、國土資源、環境保護、公安、稅收征管、工商管理、質監、食品藥品監管、礦產資源管理和地質災害防治等方面的工作。
7、統一管理開發區教育、衛生、文化、體育、民政等各項社會事務，促進開發區各項公益事業的發展。
8、按有關法律法規要求，負責協調聯人大、政協工作。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位為龍南經開區管委會內設機構的八個部門。包括：區黨政辦、區紀工委、區財政局、區項目辦、區機關黨委、區社會事務局、區招商局、區經發局。
本部門2020年年末實有人數60人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計43640.41萬元，其中年初結轉和結余60.71萬元，較2019年增加31039.98萬元，增長246.34%；本年收入合計43579.7萬元，較2019年增加31039.98萬元，增長247.53%，主要原因是：對科學技術支出、節能環保支出、城鄉社區支出、資源勘探工業信息等支出、抗疫特別國債安排的支出及其他支出預算調整的增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入43579.7萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計43640.41萬元，其中本年支出合計43579.70萬元，較2019年增加31039.98萬元，增長247.53%，主要原因是：對科學技術支出、節能環保支出、城鄉社區支出、資源勘探工業信息等支出、抗疫特別國債安排的支出及其他支出預算調整的增加；年末結轉和結余60.71萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本期收支平衡。
本年支出的具體構成為：基本支出2,546.14萬元，占5.84%；項目支出41,033.56萬元，占94.16%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為4232.88萬元，決算數為43579.70萬元，完成年初預算的1030.99%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為2682.88萬元，決算數為3947.28萬元，完成年初預算的147.13%，主要原因是預算調整的增加。
（二）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為7081.48萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是購買發明專利第三方服務費、安可替代工程及工業發展獎勵資金等。
（三）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為2570.29萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是園區企業工業發展獎勵資金。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為9114.17萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是轉貸資金、富康等工業園市政基礎設施提升工程、工業園路面修復工程、規劃區內城市基礎設施建設資金等。
（五）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為663.70萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是江西明珠金屬資源有限公司及周邊地塊占用林地報批費用。
（六）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為1012.17萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是廠房租金補貼。
（七）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為430.00萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是龍南保稅物流中心西側綠化工程及外經貿發展資金。
（八）其他支出年初預算數為1550.00萬元，決算數為10571.67萬元，完成年初預算，主要原因是預算調整的增加，主要是三南共建標準廠房示范園項目專項債券資金、龍南獨立工礦區三南承接加工貿易轉移示范地共建產業園基礎設施工程及資源型地區轉型發展專項資金等。
（九）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元，決算數為8188.94萬元，超出年初預算主要原因是預算調整的增加，主要是龍南市畜禽定點屠宰廠項目、減免企業房租及三南承接地產城融合基礎設施項目及工業園基礎設施建設項目。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2546.14萬元，其中：
（一）工資福利支出1496.86萬元，較2019年增加386.93萬元，增長34.86%%，主要原因是：個人工資及獎金正常晉級增加以及增加在編人員4人、雇員14人的工資。
（二）商品和服務支出1045.06萬元，較2019年減少229.5萬元，下降18.01%%，主要原因是：本期嚴格落實過緊日子要求，縮減日常開支。
（三）對個人和家庭補助支出4.23萬元，較2019年減少2.43萬元，下降36.49%%，主要原因是：本期生活補貼支出減少。
（四）資本性支出0萬元，與2019年一致，主要原因是無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為160.00萬元，決算數為32.47萬元，完成預算的20.29%，決算數較2019年減少8.12萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為50萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本期沒有因公出國（境）學習。決算數較年初預算數一致的主要原因是2019年也未安排因公出國（境）學習。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為2020年未開展因公出國出境活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為110萬元，決算數為32.47萬元，完成預算的29.52%，決算數較2019年減少8.12萬元，下降20%，主要原因是落實過緊日子決策部署，縮減公務接待費支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子決策部署，縮減公務接待費支出。全年國內公務接待325批，累計接待3247人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資接待客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是完成公車改革，經開區8個部門未保留公車。全年購置公務用車0輛。決算數與年初預算數均為0，主要原因是：經開區未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是經開區未保有公務用車，無相應公務用車運行維護費，年末公務用車保有0輛。決算數與年初預算數均為0，主要原因是：經開區未保有公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出1045.06萬元，較年初預算數減少524.45萬元，降低33.41%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額267.19萬元，其中：政府采購貨物支出267.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出16個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金2546.14萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對區直各部門開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2546.14萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門內部管理規范，年度重點工作任務完成情況較好，部門整體支出合理，整體評價結果為優。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在部門決算中反映園區項目建設資金績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，園區項目建設績效自評得分為99分。項目全年預算數為750萬元，執行數為750萬元，完成預算的100%。說通過合理開支園區項目建設工作經費，解決園區企業提出的道路修復、排水溝修復、小區域土方平整等應急性事項。同時，實施了5項提升園區規劃，進一步提高工業園區的建設標準和品味，進一步提升和改造園區，完善平臺，園區承載力得到進一步提升。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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