龍南市科學技術協會2020年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市科協部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市科學技術協會部門概況

一、部門主要職能

1．開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進科學發展、知識創新和經濟發展。

2．按照《中華人民共和國科學技術普及方法》的方針、政策，在市委、市政府領導下，動員社會各方面的力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術；加強與內外科技團體的聯系，促進自然科學和社會科學的結合。

3．全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；負責對市屬各有關學會（協會、研究會）、科技類社會團體進行監督管理、業務指導和服務工作。

4．加強精神文明建設，弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚，開展捍衛科學尊嚴和反對邪教、反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市科學技術協會。

本部門2020年年末實有人數12人，其中在職人員5人，退休人員7人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

（龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。）

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計141.51萬元，其中年初結轉和結余0萬元。較2019年增加0萬元，增長0%；主要原因是：龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。（社會科學125.51萬元，科學技術普及16萬元，合計收入141.51萬元）

本年收入的具體構成為：財政撥款收入141.51萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計141.51萬元，其中本年支出合計   萬元。較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。工資福利支出76.66萬元，商品和服務支出64.85萬元，年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結余結轉資金。

本年支出的具體構成為：基本支出141.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為113.24萬元，決算數為141.51萬元，完成年初預算的124.96%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為113.24萬元，決算數為141.51萬元，完成年初預算的124.96%。主要原因是科普業務費增加。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出141.51萬元，其中：

（一）工資福利支出76.66萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。

其中：基本工資27.11萬元，津貼補貼11.98萬元，獎金16.42萬元，機關事業單位基本養老保險繳費6.41萬元，職工基本醫療保險繳費2.60萬元，其他社會保障繳費0.29萬元，住房公積金4.67萬元，其他工資福利支出7.18萬元。

（二）商品和服務支出64.85萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。

其中：辦公費5.46萬元，印刷費6.75萬元，郵電費3.77萬元，差旅費6.09萬元，維修（護）費5.0萬元，培訓費0.29萬元，公務接待費1.0萬元，勞務費6.29萬元，工會經費3.35萬元，福利費2.05萬元，其他交通費用5.36萬元，其他商品和服務支出19.44萬元。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元，決算數為 1萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：全年無安排因公出國（境）。決算數較年初預算數增加的主要原因是：全年無安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：全年無安排因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為1萬元，決算數為1萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是龍南市科學技術協會往年決算數據合并在市科技局，本說明均體現2020年度數據。決算數較年初預算數不變的主要原因是：按計劃安排資金。全年國內公務接待9批，累計接待150人次，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：招商引資接待的客商及項目設計、規劃師等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是龍南市科學技術協會無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：龍南市科學技術協會無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是龍南市科學技術協會無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：龍南市科學技術協會無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出64.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加16.03萬元，增長32.83  %，主要原因是：用于“全民科學素質提升”、“基層科普宣傳”、“疫情科普宣傳”等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其中其他用車主要為：無公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 

九、預算績效情況說明  

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出     141.51萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出76.66萬元，商品和服務支出64.85萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，2020年整體支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為141.51萬元，執行數為141.51萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況：一是預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%。二是預算執行比較到位。預算完成率達到100%，全年無截留或滯留專項資金情況。三是管理制度健全。進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了財務管理，規范了收支行為，保證了財務管理工作規范有序進行。

發現的問題及原因：一是預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。預算執行力度還要進一步加強。二是財務工作水平有待提高。財務缺乏創新，在精度和深度上欠缺，尤其是績效管理工作方面還需學深悟透，強化管理。

下一步改進措施：一是細化預算編制，嚴格預算執行。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。嚴格預算執行，提高預算執行率。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）部門評價項目績效評價結果。 

我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

    龍南市科學技術協會