龍南市第三中學2020年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市第三中學部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市第三中學部門概況

一、部門主要職能

（一）正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，實施九年義務教育;

（二）維護學校的教學秩序，做好安全防范，保證學生的人身安全;

（三）積極穩妥地推進教育改革，完成教學計劃，不斷提高教育質量;

（四）堅持教書育人，開展多種形式的課外活動，促進學生德智體全面發展;

（五）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業;

（六）完成其他教學教育任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南市第三中學。

本部門2020年年末實有人數137人，其中在職人員98人，離休人員0人，退休人員39人；年末其他人員12人；年末學生人數2136人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1908.6萬元，其中年初結轉和結余81.6萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計1908.6萬元，較2019年增加332.26 萬元，增長21.08 %，主要原因是：以前年度結轉結余資金掛賬，學生人數增加了，生均公用經費調標了，由原來的800調為850元/人。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1908.6萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1908.6萬元，其中本年支出合計1908.6萬元，較2019年增加332.26萬元，增長21.08%，主要原因是：因員工增加，導致工資福利、對個人和家庭的補助費用等增加；年末結轉和結余81.6萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：以前年度資金掛賬。

本年支出的具體構成為：基本支出1908.6萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1252.39萬元，決算數為1908.6萬元，完成年初預算的120%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是無此項支出。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是無此項支出。

(三)教育支出年初預算數為1252.39萬元，決算數為1908.6萬元，完成年初預算的120%，主要原因是：學生人數增加了，生均公用經費調標了，由原來的800調為850元/人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1908.6萬元，其中：

（一）工資福利支出1483萬元，較2019年增加306.5  萬元，增長26.06 %，主要原因是：聘請人員增加，員工增加導致機關事業單位基本養老保險繳費、  職工基本醫療保險繳費、公積金繳費增加。

（二）商品和服務支出217.6萬元，較2019年增加187.26 萬元，增加617 %，主要原因是：實行節能提效，辦公費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出43.4萬元，較2019年減少161.56萬元，減少79  %，主要原因是：獎勵金等其他對個人和家庭的補助支出減少。

（四）資本性支出164.45萬元，較2019年減少4萬元，減少2%，主要原因是：上級下撥教學設備導致辦公設備減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.1萬元，決算數為0.06萬元，完成預算的13.1%，決算數較2019年減少0.04 萬元，下降40  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要原因是無此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.06萬元，決算數為0.06  萬元，完成預算的13.1%，決算數較2019年減少0.04 萬元，下降40 %，主要原因是國內接待批次和接待人次減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：國內接待批次和接待人次減少。全年國內公務接待2批，累計接待 10人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：國內接待批次和接待人次減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公車，全年購置公務用車0輛。決算數較預算數不變的主要原因是未購置公車，公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務用車。年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加0萬元，增長0%。 主要原因是非參公單位，無機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額164.4萬元，其中：政府采購貨物支出139.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.6萬元。授予中小企業合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的87%，其中：授予小微企業合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的87%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。 

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1908.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出1483萬元，商品和服務支出217.6萬元，對個人和家庭補助支出43.4萬元，資本性支出 164.45萬元。從評價情況來看，2020年度整體支出績效評價分數為 86 .81分,等級為“優秀”，社會滿意度持續提升，學生和家長滿意度均在 99%以上。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門整體績效自評綜述和《整體支出績效自評表》進行公開。）

整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，龍南市第三中學項目績效自評得分為86 .81分。項目全年預算數為1908.6萬元，執行數為1908.6萬。完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是優化教師團隊，確保學生素養全面發展。；二是提升辦學品質，確保學?；顒犹豳|顯優。發現的問題及原因：一是預算目標、預算編制較粗糙。原因是對部分支出預算未按照科目分類進行清晰列示，預算目標的設定量化不夠，目標設定不準確、不科學。下一步改進措施：按照績效評價的要求，對于績效目標設定采取科學的量化或定性指標。年度工作安排盡量涵蓋職責范圍，制定好績效目標，各項工作安排增加量化指標和績效標準，便于績效考核和評價。

（三）部門評價項目績效評價結果。 

我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。  

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指黨委辦公廳（室）及相關機構的基本支出。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指政府文化站的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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